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                2018年度决算情况说明

                时间:2019-09-20      浏览次数:       来源: 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

                信息索引号 014008097/2019-00059 发文日期 2019-09-20 公开日期 2019-09-20
                文件编号 公开时限 长期公开
                发布机构 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
                公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
                有效期 长期 公开程序 部门编制障针粥,经办公室审核后公开
                主题 城乡建设穴柔石、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
                关键词 市政,公用事业,园林,决算,财务 文件下载
                内容概述 2018年度决算情况说明

                 2018年度决算情况说明

                一穴柔石、收入支出总体情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度收入穴柔石、支出总计 109556.63万元障针粥,与上年相比收穴柔石、支总计各减少 28326.42  万元障针粥,减少 20.54 %父猾萍。其中:

                (一)收入总计 109556.63 万元父猾萍。包括:

                1.财政拨款收入 109532.9 万元障针粥,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款障针粥, 与上年相比减少 28350.15 万元障针粥,减少 20.56 %父猾萍。主要原因是基建类项目的减少父猾萍。

                2.上级补助收入  0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                3.事业收入  0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                4.经营收入  0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                5.附属单位上缴收入 0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                6.其他收入  0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                7.用事业基金弥补收支差额 23.63 万元障针粥,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额父猾萍。主要为无锡市市政工程质量监督站使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金父猾萍。

                8.年初结转和结余 0.09 万元障针粥,主要为无锡市政设施管理处单位上年结转本年使用的运转等资金父猾萍。

                (二)支出总计  109556.63  万元父猾萍。包括:

                1.社会保障和就业支出 0.72 万元障针粥,主要用于其他对个人和家庭的补助支出障针粥,与上年相比增加 0.08 万元障针粥,增长 12.5 %父猾萍。主要原因是政策性调整父猾萍。

                2.医疗卫生与计划生育支出  227.89 万元障针粥,主要用于社保医疗支出父猾萍。与上年相比增加 79.61 万元障针粥,增长 25.89 %父猾萍。主要原因是政策性调整父猾萍。

                3. 节能环保支出  11589.76 万元障针粥,主要用于污染防治水体项目支出父猾萍。与上年相比增加 11538.16 万元障针粥,增长 22360.78   %父猾萍。主要原因是污水处理专项由城乡社区支出调整入节能环保支出父猾萍。

                4. 城乡社区支出  96653.62  万元障针粥,主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比减少 39872.74 万元障针粥,减少 29.21 %父猾萍。主要原因是基建类项目的减少和污水处理专项由城乡社区支出调整入节能环保支出父猾萍。

                5. 农林水支出 112.6 万元障针粥,主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比增加 54.12 万元障针粥,增长 92.54 %父猾萍。主要原因是增加了林木保护行政事业性项目支出父猾萍。

                6. 住房保障支出 971.98 万元障针粥,主要用于住房保障性支出父猾萍。与上年相比增加 33.5 万元障针粥,增长 3.57 %父猾萍。主要原因政策性增加父猾萍。

                (按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项障针粥,并结合本部门具体实际予以解释父猾萍。)

                7.结余分配  0  万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                8.年末结转和结余 0 万元父猾萍。

                 

                二穴柔石、收入决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年收入合计 109532.9 万元障针粥,其中:财政拨款收入109532.9万元障针粥,占100 %父猾萍。

                三穴柔石、支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年支出合计 109532.9 万元障针粥,其中:基本支出 7220.35  万元障针粥,占 6.58  %;项目支出 102336.22  万元障针粥,占 93.42 %父猾萍。

                四穴柔石、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度财政拨款收穴柔石、支总决算   万元父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款收穴柔石、支总计各减少28350.15 万元障针粥,减少 20.56 %父猾萍。主要原因是基建类项目的减少父猾萍。

                五穴柔石、财政拨款支出决算情况说明

                财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况障针粥,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出障针粥,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年财政拨款支出 109532.9 万元障针粥,占本年支出合计的 100 %父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款支出减少28350.15 万元障针粥,减少 20.56 %父猾萍。主要原因是基建类项目的减少父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度财政拨款支出年初预算为 132617.47 万元障针粥,支出决算为 109532.9 万元障针粥,完成年初预算的 82.59 %父猾萍。决算数小于年初预算的主要原因是一些编入预算的项目由市财政直接转移支付至各区使用父猾萍。其中:污水处理费各区返还年初预算21800万元为转移支付项目;黑臭水体整治市补资金年初预算1960万元为转移支付项目父猾萍。

                (一)社会保障和就业支出(类)

                1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)父猾萍。年初预算为 0.72 万元障针粥,支出决算为 0.72 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (二)医疗卫生和计划生育支出(类)

                1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)父猾萍。年初预算为 108.76 万元障针粥,支出决算为 108.76 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)父猾萍。年初预算为 119.13 万元障针粥,支出决算为 119.13 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (三)节能环保支出(类)

                1.环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)父猾萍。年初预算为 345.26 万元障针粥,支出决算为 345.26 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.污染防治(款)水体(项)父猾萍。年初预算为 1244.5 万元障针粥,支出决算为 1244.5 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                3.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)父猾萍。年初预算为 10000 万元障针粥,支出决算为 10000 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (四)城乡社区支出(类)

                1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为3183.54万元障针粥,支出决算为3183.54万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3739.17万元障针粥,支出决算为3739.17万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                3.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)父猾萍。年初预算为31234.76万元障针粥,支出决算为31234.76万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                4.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(项)支出父猾萍。年初预算为25267.15万元障针粥,支出决算为25267.15万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                5.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出父猾萍。年初预算为8000万元障针粥,支出决算为8000万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                6.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出父猾萍。年初预算为23087.79万元障针粥,支出决算为23087.79万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                7.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项)支出父猾萍。年初预算为96万元障针粥,支出决算为96万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                8.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他污水处理费安排的支出(项)支出父猾萍。年初预算为1987.74万元障针粥,支出决算为1987.74万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                9.其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)支出父猾萍。年初预算为33.8万元障针粥,支出决算为33.8万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (五)农林水支出(类)

                1.林业(款)森林培育(项)年初预算为20万元障针粥,支出决算为20万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为41万元障针粥,支出决算为41万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                3.水利(款) 水质监测(项)年初预算为51.6万元障针粥,支出决算为51.6万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (六)住房保障支出(类)

                1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为350.11万元障针粥,支出决算为350.11万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为391.55万元障针粥,支出决算为391.55万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                3.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为230.32万元障针粥,支出决算为230.32万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目障针粥,并结合本部门实际予以解释父猾萍。)

                六穴柔石、财政拨款基本支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度财政拨款基本支出 7196.68  万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 6700.93 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 495.75  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                七穴柔石、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况障针粥,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出障针粥,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年一般公共预算财政拨款支出 76361.37  万元障针粥,与上年相比减少 27124.9  万元障针粥,减少 26.21  %父猾萍。主要原因是基建项目的减少父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  76361.37  万元障针粥,支出决算为 76361.37 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                八穴柔石、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6442.46  万元障针粥,其中:

                (一)人员经费  5999.66  万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 442.81  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                九穴柔石、一般公共预算财政拨款“三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中障针粥,因公出国(境)费支出 3.42  万元障针粥,占“三公”经费的 9.29  %;公务用车购置及运行费支出 28.92  万元障针粥,占“三公”经费的  78.57  %;公务接待费支出  4.47  万元障针粥,占“三公”经费的 12.14  %父猾萍。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费决算支出 3.42  万元障针粥,年初预算为0万元障针粥,比上年决算增加 3.42 万元障针粥,主要原因为2018年有一人出国父猾萍。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个障针粥,累计 1  人次父猾萍。开支内容主要为:局领导随市政府组团赴波兰穴柔石、匈牙利考察父猾萍。决算数大于预算数的主要原因为因公出国(境)费当年不制定预算障针粥,根据市外办和市财政局批准核定安排经费开支父猾萍。

                2.公务用车购置及运行费支出 28.92  万元父猾萍。其中:

                (1)公务用车购置决算支出 19.1  万元障针粥,年初预算为0万元障针粥,比上年决算增加 19.1 万元障针粥,主要原因为无锡市市政质量监督站购置业务用车一辆;本年度使用一般公共预算拨购置公务用车 1  辆障针粥,主要为无锡市市政质量监督站购置业务用车一辆父猾萍。决算数大于预算数的主要原因为无锡市市政质量监督站车辆报废更新父猾萍。

                (2)公务用车运行维护费决算支出 9.83 万元障针粥,完成预算的 98.3 %障针粥,比上年决算增加 0.21 万元障针粥,主要原因为燃油费略有增加父猾萍。公务用车运行维护费主要用于燃油和车辆维修保险父猾萍。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5  辆父猾萍。决算数小于预算数的主要原因为出勤公里数比上年少父猾萍。

                3.公务接待费 4.47 万元障针粥,完成预算的 44.7 %障针粥,比上年决算减少 0.07 万元障针粥,主要原因为接待批次人次均减少父猾萍。其中:国内公务接待支出  4.47 万元障针粥,接待 19  批次障针粥, 162  人次障针粥,主要为接待其他地区来访单位人员;国(境)外公务接待支出  0 万元障针粥,接待 0  批次障针粥, 0 人次父猾萍。决算数小于预算数的主要原因接待批次人次均减少父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.44  万元障针粥,完成预算的 82.18 %障针粥,比上年决算增加 2.21  万元障针粥,主要原因为会议次数增加;决算数小于预算数的主要原因压缩会议经费父猾萍。2018 年度全年召开会议 11  个障针粥,参加会议 60 人次父猾萍。主要为召开行业工作会议父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.85 万元障针粥,完成预算的 37.76 %障针粥,比上年决算增加 3.45  万元障针粥,主要原因为培训人数的增加;决算数小于预算数的主要原因压缩培训经费父猾萍。2018年度全年组织培训 6  个障针粥,组织培训 139  人次父猾萍。主要为培训业务和法规父猾萍。

                十穴柔石、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元障针粥,本年收入决算 33171.53  万元障针粥,本年支出决算 33171.53  万元障针粥,年末结转和结余 0  万元父猾萍。具体支出情况如下:

                1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债(款) 其他城市基础设施配套费安排的(项)支出决算 8000 万元障针粥,主要是用于市管道路大修父猾萍。

                2. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)污水处理设施建设和运营(项)支出决算23087.79 万元障针粥,主要是用于污水厂运营和污水管网建设父猾萍。

                3.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)代征手续费(项)支出决算96万元障针粥,主要是用于支付征收污水处理费手续费父猾萍。

                4.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出决算1987.74万元障针粥,主要是用于污水处理业务支出父猾萍。

                按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目障针粥,并结合部门实际情况分类填写

                十一穴柔石、机关运行经费支出决算情况说明

                2018年本部门机关运行经费支出 259.14  万元障针粥,比2017年增加 190.08  万元障针粥,增长 275.24  %父猾萍。主要原因是:无锡市园林和公用事业监管中心办公专项支出增加父猾萍。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

                十二穴柔石、政府采购支出决算情况说明

                2018年度政府采购支出总额 18388.49  万元障针粥,其中:政府采购货物支出 41.34  万元穴柔石、政府采购工程支出 0 万元穴柔石、政府采购服务支出 18347.15  万元父猾萍。授予中小企业合同金额   0万元障针粥,占政府采购支出总额的 0 %障针粥,其中:授予小微企业合同金额  0 万元障针粥,占政府采购支出总额的 0 %父猾萍。

                十三穴柔石、国有资产占用情况

                截至2018年12月31日障针粥,本部门共有车辆25辆障针粥,其中障针粥,副部(省)级及以上领导用车0辆穴柔石、主要领导干部用车0辆穴柔石、机要通信用车4辆穴柔石、应急保障用车2辆穴柔石、执法执勤用车9辆穴柔石、特种专业技术用车0辆穴柔石、离退休干部用车0辆穴柔石、其他用车14辆障针粥,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备12台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)父猾萍。

                十四穴柔石、预算绩效评价工作开展情况

                本部门2018年度共 8 个项目开展了绩效评价工作障针粥,涉及财政性资金合计 98481.39  万元父猾萍。

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