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                2019年预算说明

                时间:2019-02-20      浏览次数:       来源: 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

                信息索引号 014008097/2019-00015 发文日期 2019-02-20 公开日期 2019-02-20
                文件编号 公开时限 长期公开
                发布机构 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
                公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
                有效期 长期 公开程序 部门编制障针粥,经办公室审核后公开
                主题 城乡建设穴柔石、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
                关键词 公用事业,园林,预算 文件下载
                内容概述 2019年预算说明

                2019年度部门预算情况说明

                一穴柔石、收支预算总体情况说明

                (反映部门年度总体收支预算情况父猾萍。根据《无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入预算的批复》(财预〔2019〕7号)填列父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度收入穴柔石、支出预算总计 144013.21万元障针粥,与上年相比收穴柔石、支预算总计各增加 2622.56   万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。其中:政府运转项目增加了224.33万元障针粥,行政事业类项目支出增加了2278.07万元父猾萍。

                (一)收入预算总计  144013.21  万元父猾萍。包括:

                1.财政拨款收入预算总计 144013.21 万元父猾萍。

                (1)一般公共预算收入预算 88244.55 万元障针粥,与上年相比增加 1762.74  万元障针粥,增长 2.04  %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                (2)政府性基金收入预算 55768.66 万元障针粥,与上年相比增加 859.82 万元障针粥,增长 1.57 %父猾萍。主要原因是专项项目的增加父猾萍。

                2.财政专户管理资金收入预算无父猾萍。

                3.其他资金收入预算无父猾萍。

                4.上年结转资金预算无父猾萍。

                (二)支出预算总计 144013.21 万元父猾萍。包括:

                1.社会保障和就业(类)支出 743.87 万元障针粥,主要用于社会养老保险的缴费父猾萍。与上年相比增加 743.87 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                2.医疗卫生与计划生育(类)支出 264.92 万元障针粥,主要用于社会医疗保险缴费与职工体检父猾萍。与上年相比增加 6.23   万元障针粥,增长 2.41 %父猾萍。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的调整父猾萍。

                3.  节能环保(类)支出 9960 万元障针粥,主要用于污染防治水体项目支出父猾萍。与上年相比增加 1200 万元障针粥,增长 13.7 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                4.  城乡社区(类)支出 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比增加 603.52 万元障针粥,增长 0.46 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                5.  农林水(类)支出 114.6 万元障针粥,主要用于行政事业类项目支出父猾萍。与上年相比增加 20 万元障针粥,增长 21.14 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                6.  住房保障(类)支出 1098.63 万元障针粥,主要用于住房保障性支出父猾萍。与上年相比增加 48.93 万元障针粥,增长 4.66 %父猾萍。主要原因是政策性因素的增加父猾萍。

                (按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项障针粥,并结合本部门具体实际予以解释父猾萍。)

                3.结转下年资金预算无父猾萍。

                此外障针粥,基本支出预算数为 5912.95  万元父猾萍。与上年相比增加 120.16 万元障针粥,增长 2.07 %父猾萍。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的增加父猾萍。

                项目支出预算数为 138100.25 万元父猾萍。与上年相比增加

                 2502.39 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是项目的增加父猾萍。

                单位预留机动经费预算无父猾萍。

                二穴柔石、收入预算情况说明

                (反映部门年度总体收入预算情况父猾萍。填列数应与《收支预算总表》收入数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年收入预算合计 144013.21 万元障针粥,其中:

                一般公共预算收入  88244.55  万元障针粥,占  61  %;

                政府性基金预算收入 55768.66 万元障针粥,占  39  %;

                财政专户管理资金  0  万元障针粥,占   0    %;

                其他资金     0       万元障针粥,占  0    %;

                上年结转资金  0      万元障针粥,占  0    %父猾萍。

                三穴柔石、支出预算情况说明

                (反映部门年度总体支出预算情况父猾萍。安排数应与《收支预算总表》支出数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年支出预算合计 144013.21 万元障针粥,其中:

                基本支出  5912.95    万元障针粥,占  4    %;

                项目支出  138100.25  万元障针粥,占  96   %;

                单位预留机动经费  0  万元障针粥,占  0    %;

                结转下年资金    0    万元障针粥,占  0    %父猾萍。

                四穴柔石、财政拨款收支预算总体情况说明

                (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况父猾萍。财政拨款收入数穴柔石、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款收穴柔石、支总预算 144013.21 万元父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款收穴柔石、支总计各增加(减少) 2622.56 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                五穴柔石、财政拨款支出预算情况说明

                (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况父猾萍。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年财政拨款预算支出 144013.21  万元障针粥,占本年支出合计的 100 %父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款支出增加 2622.56 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                其中:

                (一)社会保障和就业(类)

                1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 531.33 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 212.53 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                (二)卫生健康支出(类)

                1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 112.13  万元障针粥,与上年相比增加 5.57 万元障针粥,增长 5.23 %父猾萍。主要原因是政策性调资使缴费基数增加父猾萍。

                2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 152.78  万元障针粥,与上年相比增加 0.66 万元障针粥,增长 0.43 %父猾萍。主要原因是政策性调资使缴费基数增加父猾萍。

                (三)节能环保支出(类)

                1. 污染防治(款)水体(项)支出 9960 万元障针粥,与上年相比增加 1200 万元障针粥,增长 13.7 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                (四)城乡社区支出(类)

                1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2319.20 万元障针粥,与上年相比增加 23.77 万元障针粥,增长 1.04 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 3099.21 万元障针粥,与上年相比减少 181.52 万元障针粥,降低 5.55 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出 34624.92 万元障针粥,与上年相比减少 826.69 万元障针粥,降低 2.33 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 25077.32 万元障针粥,与上年相比减少 305.8 万元障针粥,降低 1.23 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                5. 城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的(项)支出 8000 万元障针粥,与上年相比持平父猾萍。

                6. 污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元障针粥,与上年相比增加 953.12 万元障针粥,增长 2.1 %父猾萍。主要原因是污水处理量的增加父猾萍。

                7. 污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元障针粥,与上年相比增加 2 万元障针粥,增长 2.13 %父猾萍。主要原因是污水处理费收缴金额的增加父猾萍。

                8. 污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元障针粥,与上年相比减少 208.54 万元障针粥,降低 14.44 %父猾萍。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                9. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出 11220.27 万元障针粥,与上年相比增加 1137.17 万元障针粥,增长 11.28 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                (五)农林水支出(类)

                1. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 63 万元障针粥,与上年相比增加 20 万元障针粥,增长 46.51 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                2. 水利(款)水质监测(项)支出 51.6 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                (六)住房保障支出(类)

                1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 394.06 万元障针粥,与上年相比增加 16.33 万元障针粥,增长 4.32 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 417.78 万元障针粥,与上年相比增加 0.33 万元障针粥,基本持平父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 286.78 万元障针粥,与上年相比增加 32.25 万元障针粥,增长 12.67 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目障针粥,并结合本部门实际情况予以解释父猾萍。)

                六穴柔石、财政拨款基本支出预算情况说明

                (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款基本支出预算   5912.95 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 5378.09 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 534.86 万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                七穴柔石、一般公共预算支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年一般公共预算财政拨款支出预算 88244.55 万元障针粥,与上年相比增加 1762.74 万元障针粥,增长 2.04 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                八穴柔石、一般公共预算基本支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5131.94 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 4665.31 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 466.63  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                九穴柔石、一般公共预算“三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中障针粥,因公出国(境)费支出 0 万元障针粥,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出 213.72 万元障针粥,占“三公”经费的 95.87 %;公务接待费支出 9.2 万元障针粥,占“三公”经费的 4.13  %父猾萍。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费预算支出  0  万元障针粥,比上年预算增加(减少)  0  万元父猾萍。

                2.公务用车购置及运行费预算支出 213.72 万元父猾萍。其中:

                (1)公务用车购置预算支出 162.67 万元障针粥,比上年预算增加 162.67 万元障针粥,主要原因下属事业单位业务用车更新父猾萍。

                (2)公务用车运行维护费预算支出 51.05 万元障针粥,比上年预算增加 15.23 万元障针粥,主要原因随着车辆的老化单车使用费的增加父猾萍。

                3.公务接待费预算支出 9.2 万元障针粥,比上年预算减少 0.8   万元障针粥,主要原因公务接待的进一步压缩父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5.7  万元障针粥,比上年预算减少 0.92 万元障针粥,主要原因会议经费的压缩父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.29 万元障针粥,比上年预算减少 11.09 万元障针粥,主要原因培训经费的压缩父猾萍。

                十穴柔石、政府性基金预算支出预算情况说明

                (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况父猾萍。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年政府性基金支出预算支出   55768.66万元父猾萍。与上年相比增加 859.82万元障针粥,增长 1.57  %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                其中:

                1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 73.13 万元障针粥,主要是用于事业单位基本养老保险缴费父猾萍。

                2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 29.25 万元障针粥,主要是用于事业单位职业年金缴费父猾萍。

                3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 34.56  万元障针粥,主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用父猾萍。

                4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排(项)支出 8000 万元障针粥,主要是用于基建项目父猾萍。

                5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元障针粥,主要是用于污水处理设施的建设和运营父猾萍。

                6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元障针粥,主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费父猾萍。

                7. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元障针粥,主要是用于污水处理方面的行政事业型项目父猾萍。

                8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 50.14 万元障针粥,主要是用于职工住房公积金缴纳父猾萍。

                9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 44.99 万元障针粥,主要是用于职工提租补贴父猾萍。

                10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 46.4 万元障针粥,主要是用于新职工购房补贴缴纳父猾萍。

                按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目障针粥,并结合部门实际情况分类填写

                十一穴柔石、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况父猾萍。

                2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 145.69  

                万元障针粥,与上年相比减少 5.54  万元障针粥,降低 3.66  %父猾萍。主要原因是:行政办公经费的压缩父猾萍。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

                十二穴柔石、政府采购支出预算情况说明

                (反映部门年度政府采购支出预算安排情况父猾萍。)

                2019年度政府采购支出预算总额 22402.92  万元障针粥,其中:拟采购货物支出 38.85 万元穴柔石、拟采购工程支出 120.2 万元穴柔石、拟购买服务支出 22243.87 万元父猾萍。

                十三穴柔石、国有资产占用情况

                本部门共有车辆25辆障针粥,其中障针粥,一般公务用车0辆穴柔石、执法执勤用车3辆穴柔石、特种专业技术用车0辆穴柔石、其他用车22辆等父猾萍。单价50万元(含)以上的设备11台(套)父猾萍。

                十四穴柔石、预算绩效目标设置情况说明

                2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理障针粥,涉及财政性资金合计 144013.21  万元父猾萍。

                 

                 

                 

                 

                 

                第四部分 名词解释

                一穴柔石、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款父猾萍。

                二穴柔石、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金穴柔石、专项收入父猾萍。

                三穴柔石、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)穴柔石、其他非税收入父猾萍。

                四穴柔石、其他资金:包括事业收入穴柔石、经营收入穴柔石、其他收入等父猾萍。

                五穴柔石、基本支出:指为保障机构正常运转穴柔石、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出父猾萍。

                六穴柔石、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出父猾萍。

                七穴柔石、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人穴柔石、增资等不可预见支出的经费父猾萍。

                八穴柔石、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费穴柔石、公务用车购置及运行费和公务接待费父猾萍。其中障针粥,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费穴柔石、旅费穴柔石、伙食补助费穴柔石、杂费穴柔石、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费穴柔石、燃料费穴柔石、维修费穴柔石、过路过桥费穴柔石、保险费穴柔石、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出父猾萍。

                九穴柔石、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出障针粥,包括办公及印刷费穴柔石、邮电费穴柔石、差旅费穴柔石、会议费穴柔石、福利费穴柔石、日常维修费穴柔石、专用材料及一般设备购置费穴柔石、办公用房水电费穴柔石、办公用房取暖费穴柔石、办公用房物业管理费穴柔石、公务用车运行维护费及其他费用父猾萍。

                各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释障针粥,对未涉及的名词可以删除

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