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2019年度vnsr威尼斯城官网登入部门预算

时间:2019-02-20      浏览次数:       来源: vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

信息索引号 014008097/2019-00014 发文日期 2019-02-20 公开日期 2019-02-20
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 公用事业,园林,预算 文件下载
内容概述 2019年度vnsr威尼斯城官网登入部门预算

 

vnsr威尼斯城官网登入2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

1、承担全市城市道路(桥梁)、供水、生活饮用水(纯净水)、排水、污水(再生水)处理、城市燃气、城市照明(亮化)等vnsr威尼斯城官网登入公用事业,以及城市绿化、公园管理的责任。

2、起草vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化管理的地方性法规、规章草案,拟订相关政策;编制vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划,参与编制城市建设总体发展规划。

3、拟订vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化年度建设计划并组织实施;编制vnsr威尼斯城官网登入设施维护和大中修工程计划并组织实施;组织城市绿化、公园重点工程的建设;编制vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理;负责参与编制市级财政性建设资金使用计划。

4、负责城市道路、城市排水、城市绿化、城市道路照明(亮化)及附属vnsr威尼斯城官网登入设施的管理与维护工作;负责城市绿线的划定和管理;负责城市绿地和古树名木管理工作;组织实施城市计划用水和节约用水工作。

5、负责管理vnsr威尼斯城官网登入公用工程和园林绿化养护工程市场。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施;依法审查绿地内建设项目的立项和规划;依法对vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化养护工程业主方、承包方、中介方等市场主体实施监督管理;负责住宅区vnsr威尼斯城官网登入公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作。

6、负责vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行政执法工作。开展vnsr威尼斯城官网登入公用设施、园林绿化设施稽查工作,查处违法违章行为;依法对vnsr威尼斯城官网登入公用和园林绿化工程质量、产品质量、服务质量实施监督管理。

7、推进vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行业科技进步工作。制定vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行业科技发展规划和计划;协调开展vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行业科学技术研究工作;负责vnsr威尼斯城官网登入公用、园林绿化行业技术指导工作。

8、承办vnsr威尼斯城官网登入府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、行政许可处、综合计划处、总师办、vnsr威尼斯城官网登入管理处、公用事业管理处、绿化管理处、园林管理处、组织人事处、宣传教育处、机关党委。本部门下属单位包括:威尼斯正规官网照明管理处、威尼斯正规官网排水管理处、威尼斯正规官网政设施管理处、威尼斯正规官网公园和公用监管中心、威尼斯正规官网vnsr威尼斯城官网登入工程质量监督站、威尼斯正规官网公园景区管理处。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家,具体包括:vnsr威尼斯城官网登入机关、威尼斯正规官网照明管理处、威尼斯正规官网排水管理处、威尼斯正规官网政设施管理处、威尼斯正规官网公园和公用监管中心、威尼斯正规官网vnsr威尼斯城官网登入工程质量监督站、威尼斯正规官网公园景区管理处。

三、2019年部门主要工作任务及目标

  1. 继续打好黑臭水体歼灭战、断面达标攻坚战、水质提升持久战,实现城市建成区黑臭水体全面消除。
  2. 提高环境污染责任保险工作水平,推动形成以排污许可证制度为核心的固定源环境监管体系。
  3. 完成已建成排水达标区复查369块,新创建排水达标区28块。
  4. 推进居民住宅二次供水设施改造项目。
  5. 年内启动第一期亮化提升工程。


 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

 

 

 

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

144013.21

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

5912.95

      1. 一般公共预算

88244.55

二、外交支出

 

二、项目支出

138100.25

      2. 政府性基金预算

55768.66

三、国防支出

 

         ① 部门运转性项目

1416.58

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

         ② 政府专项资金

136683.68

三、其他资金

 

五、教育支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

六、科学技术支出

 

四、上下级转移支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、还贷支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

743.87

六、事业单位经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

264.92

七、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

9960.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

131831.18

 

 

 

 

十二、农林水支出

114.60

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

1098.63

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

144013.21

当年支出小计

144013.21

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

144013.21

支出合计

144013.21

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

144013.21

一般公共预算资金

小计

88244.55

公共财政拨款(补助)资金

88244.55

专项收入

 

政府性基金

小计

55768.66

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

144013.21

5912.95

138100.2527

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

 

一、基本支出

 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

 

支出合计

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

144,013.21

208

社会保障和就业支出

743.87

  20805

  行政事业单位离退休

743.87

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

531.33

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

212.53

210

卫生健康支出

264.91

  21011

  行政事业单位医疗

264.91

    2101101

    行政单位医疗

112.13

    2101102

    事业单位医疗

152.78

211

节能环保支出

9,960.00

  21103

  污染防治

9,960.00

    2110302

    水体

9,960.00

212

城乡社区支出

131,831.18

  21201

  城乡社区管理事务

5,418.42

    2120101

    行政运行

2,319.20

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

3,099.21

  21203

  城乡社区公共设施

34,624.92

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

34,624.92

  21205

  城乡社区环境卫生

25,077.32

    2120501

    城乡社区环境卫生

25,077.32

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

  21214

  污水处理费安排的支出

47,490.25

    2121401

    污水处理设施建设和运营

46,158.12

    2121402

    代征手续费

96.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

1,236.13

  21299

  其他城乡社区支出

11,220.27

    2129901

    其他城乡社区支出

11,220.27

213

农林水支出

114.60

  21303

  水利

114.60

    2130311

    水资源节约管理与保护

63.00

    2130312

    水质监测

51.60

221

住房保障支出

1,098.63

  22102

  住房改革支出

1,098.63

    2210201

    住房公积金

394.06

    2210202

    提租补贴

417.78

    2210203

    购房补贴

286.78

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

5912.95

301

工资福利支出

5092.88

  30101

  基本工资

894.43

    3010101

    职务(岗位)工资

441.37

    3010102

    级别(技术等级)工资

216.04

    3010103

    薪级工资

233.14

    3010106

    新录用、见习人员

3.86

  30102

  津贴补贴

1592.96

    3010201

    职务(岗位)津贴

2.07

    3010205

    工作性津贴

413.15

    3010206

    生活性补贴

284.85

    3010209

    上下班交通费补贴

135.60

    3010211

    医改补贴

1.62

    3010212

    临时性补贴

49.83

    3010213

    提租补贴

417.78

    3010214

    新职工购房补贴

286.78

    3010217

    其他补贴

1.24

  30103

  奖金

27.97

    3010305

    年度考核奖

27.97

  30106

  伙食补助费

0.01

    3010602

    回族职工伙食补贴

0.01

  30107

  绩效工资

1036.26

    3010701

    基础性绩效工资

508.02

    3010703

    年度考核奖

46.55

    3010704

    奖励性绩效工资增量

143.00

    3010709

    奖励性绩效工资

338.68

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

531.33

    3010801

    养老保险费

531.33

  30109

  职业年金缴费

212.53

    3010901

    职业年金

212.53

  30110

  职工基本医疗保险缴费

261.94

    3011001

    医疗保险费

261.94

  30112

  其他社会保障缴费

47.18

    3011203

    失业保险

9.36

    3011204

    工伤保险

8.65

    3011210

    职工补充医疗保险费

2.96

    3011211

    生育保险费

26.19

  30113

  住房公积金

394.06

    3011301

    住房公积金

394.06

  30114

  医疗费

12.96

    3011401

    职工医疗费

12.96

  30199

  其他工资福利支出

81.19

    3019901

    编外用工工资

81.19

302

商品和服务支出

534.86

  30201

  办公费

306.72

    3020102

    标准部分

309.02

    3020103

    缺编人员补贴

4.00

    3020112

    调减数

-6.30

  30228

  工会经费

60.38

  30229

  福利费

18.98

  30239

  其他交通费用

135.38

    3023901

    公务交通补贴

65.38

    3023999

    其他

70.00

  30299

  其他商品和服务支出

13.38

    3029905

    党员活动经费

13.38

303

对个人和家庭的补助

285.20

  30301

  离休费

63.36

    3030101

    离休费

11.32

    3030102

    离休人员生活性补贴

29.95

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.02

    3030106

    电话补贴

0.18

    3030107

    离休人员交通费

0.16

    3030108

    护理费

9.84

    3030109

    参观疗养费

0.05

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

8.36

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

214.01

    3030203

    退休人员交通补贴

17.64

    3030211

    退休人员住房补贴

175.79

    3030219

    退休人员其他

9.80

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

10.78

  30305

  生活补助

1.26

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.26

  30309

  奖励金

0.48

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.48

  30399

  其他对个人和家庭的补助

6.08

    3039901

    儿童医疗统筹费

2.88

    3039902

    幼托管理费

1.08

    3039907

    离休干部配偶无工作生活困难补贴

2.04

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.08

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

88,244.55

208

社会保障和就业支出

641.48

  20805

  行政事业单位离退休

641.48

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.20

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

183.28

210

卫生健康支出

230.35

  21011

  行政事业单位医疗

230.35

    2101101

    行政单位医疗

112.13

    2101102

    事业单位医疗

118.22

211

节能环保支出

9,960.00

  21103

  污染防治

9,960.00

    2110302

    水体

9,960.00

212

城乡社区支出

76,342.95

  21201

  城乡社区管理事务

5,418.42

    2120101

    行政运行

2,319.20

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

3,099.21

  21203

  城乡社区公共设施

34,624.92

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

34,624.92

  21205

  城乡社区环境卫生

25,077.32

    2120501

    城乡社区环境卫生

25,077.32

  21214

  污水处理费安排的支出

 

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

 

  21299

  其他城乡社区支出

11,220.27

    2129901

    其他城乡社区支出

11,220.27

213

农林水支出

114.60

  21303

  水利

114.60

    2130311

    水资源节约管理与保护

63.00

    2130312

    水质监测

51.60

221

住房保障支出

957.17

  22102

  住房改革支出

957.17

    2210201

    住房公积金

343.91

    2210202

    提租补贴

372.87

    2210203

    购房补贴

240.38

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出预算安排数

合计

 

5,131.94

301

工资福利支出

4,388.79

  30101

  基本工资

762.90

    3010101

    职务(岗位)工资

365.41

    3010102

    级别(技术等级)工资

216.04

    3010103

    薪级工资

177.57

    3010106

    新录用、见习人员

3.86

  30102

  津贴补贴

1,473.41

    3010201

    职务(岗位)津贴

 

    3010205

    工作性津贴

413.15

    3010206

    生活性补贴

284.85

    3010209

    上下班交通费补贴

116.40

    3010211

    医改补贴

1.39

    3010212

    临时性补贴

43.10

    3010213

    提租补贴

372.87

    3010214

    新职工购房补贴

240.38

    3010217

    其他补贴

1.24

  30103

  奖金

27.97

    3010305

    年度考核奖

27.97

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

802.13

    3010701

    基础性绩效工资

393.32

    3010703

    年度考核奖

35.59

    3010704

    奖励性绩效工资增量

111.00

    3010709

    奖励性绩效工资

262.21

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

458.20

    3010801

    养老保险费

458.20

  30109

  职业年金缴费

183.28

    3010901

    职业年金

183.28

  30110

  职工基本医疗保险缴费

227.38

    3011001

    医疗保险费

227.38

  30112

  其他社会保障缴费

40.05

    3011203

    失业保险

7.20

    3011204

    工伤保险

7.14

    3011210

    职工补充医疗保险费

2.96

    3011211

    生育保险费

22.73

  30113

  住房公积金

343.91

    3011301

    住房公积金

343.91

  30114

  医疗费

11.52

    3011401

    职工医疗费

11.52

  30199

  其他工资福利支出

57.99

    3019901

    编外用工工资

57.99

302

商品和服务支出

466.63

  30201

  办公费

268.32

    3020102

    标准部分

270.62

    3020103

    缺编人员补贴

4.00

    3020112

    调减数

-6.30

  30228

  工会经费

51.13

  30229

  福利费

16.29

  30239

  其他交通费用

118.58

    3023901

    公务交通补贴

65.38

    3023999

    其他

53.20

  30299

  其他商品和服务支出

12.30

    3029905

    党员活动经费

12.30

303

对个人和家庭的补助

276.50

  30301

  离休费

63.36

    3030101

    离休费

11.32

    3030102

    离休人员生活性补贴

29.95

    3030103

    生活补贴(离休增发)

2.02

    3030106

    电话补贴

0.18

    3030107

    离休人员交通费

0.16

    3030108

    护理费

9.84

    3030109

    参观疗养费

0.05

    3030111

    福利费

0.25

    3030113

    离休人员特需费

0.30

    3030120

    离休人员住房补贴

8.36

    3030122

    交通补贴

0.54

    3030199

    其他

0.36

  30302

  退休费

206.23

    3030203

    退休人员交通补贴

16.92

    3030211

    退休人员住房补贴

169.57

    3030219

    退休人员其他

9.40

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

10.34

  30305

  生活补助

1.26

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.26

  30309

  奖励金

0.31

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.31

  30399

  其他对个人和家庭的补助

5.32

    3039901

    儿童医疗统筹费

2.24

    3039902

    幼托管理费

0.96

    3039907

    离休干部配偶无工作生活困难补贴

2.04

    3039910

    儿童医疗统筹费2

0.08

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

248.28

 

 

213.72

162.67

51.05

9.2

5.07

20.29

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

单位:万元

科目代码

科目名称

金   额

合计

 

55,768.65

208

社会保障和就业支出

102.38

  20805

  行政事业单位离退休

102.38

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.13

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

29.25

210

卫生健康支出

34.56

  21011

  行政事业单位医疗

34.56

    2101102

    事业单位医疗

34.56

212

城乡社区支出

55,490.25

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

    2121399

    其他城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

  21214

  污水处理费安排的支出

47,490.25

    2121401

    污水处理设施建设和运营

46,158.12

    2121402

    代征手续费

96.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

1,236.13

221

住房保障支出

141.45

  22102

  住房改革支出

141.45

    2210201

    住房公积金

50.14

    2210202

    提租补贴

44.90

    2210203

    购房补贴

46.40


 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

145.69

302

商品和服务支出

145.69

30201

  办公费

133.08

30209

  物业管理费

5.64

30229

  福利费

6.97

……

  ……

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开12表

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:vnsr威尼斯城官网登入

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

22402.92

1.货物A

 

 

 

 

38.85

 

城市照明管理保障经费

其他商品和服务支出

其他专用汽车

集中采购

24

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

分散采购

3.35

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

11.5

2.工程B

 

 

 

 

120.2

 

省园艺博览会

其他商品和服务支出

园林绿化工程施工

部门集中采购

120.2

3.服务C

 

 

 

 

22243.87

 

城市亮化运行经费及电费补贴

其他商品和服务支出

城市市容管理服务

部门集中采购

648

 

城市路灯大修理经费

大型修缮

城市市容管理服务

部门集中采购

380

 

城市路灯日常维护经费

其他商品和服务支出

城市市容管理服务

部门集中采购

2788.5

 

城市照明电费

其他商品和服务支出

城市市容管理服务

部门集中采购

150

 

城市照明管理保障经费

其他商品和服务支出

城市市容管理服务

部门集中采购

231.4

 

道路桥梁基本养护经费

其他商品和服务支出

vnsr威尼斯城官网登入公共设施管理服务

部门集中采购

9860.89

 

工程费用

其他商品和服务支出

园林绿化管理服务

部门集中采购

342

 

绿化养护管理及配套经费

其他商品和服务支出

园林绿化管理服务

部门集中采购

2921.44

 

排水在线监测系统维护费用

其他支出

其他服务

部门集中采购

99.62

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆加油服务

集中采购

5

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆维修和保养服务

集中采购

3.8

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

机动车保险服务

集中采购

2

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

分散采购

4

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

2

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

分散采购

9

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

2.3

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

分散采购

2.05

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

1.75

 

vnsr威尼斯城官网登入设施完好率保障(大中修)经费

其他商品和服务支出

vnsr威尼斯城官网登入公共设施管理服务

部门集中采购

1650

 

vnsr威尼斯城官网登入养护保障经费

其他商品和服务支出

vnsr威尼斯城官网登入公共设施管理服务

部门集中采购

1438.87

 

太湖风景名胜区详细规划编制

其他商品和服务支出

工程设计服务

部门集中采购

391.6

 

威尼斯正规官网政园林5个专项规划

其他商品和服务支出

工程设计服务

部门集中采购

325

 

园林绿化维护工程

其他商品和服务支出

园林绿化管理服务

部门集中采购

193

 

主城区污水处理设施日常运营经费

其他商品和服务支出

其他vnsr威尼斯城官网登入公共设施管理服务

部门集中采购

400

 

蠡溪路口等20个道口整治

其他商品和服务支出

vnsr威尼斯城官网登入公共设施管理服务

部门集中采购

391.65

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 


 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《vnsr威尼斯城官网登入预算的批复》(财预〔2019〕7号)填列。)

vnsr威尼斯城官网登入2019年度收入、支出预算总计 144013.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加 2622.56   万元,增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。其中:政府运转项目增加了224.33万元,行政事业类项目支出增加了2278.07万元。

(一)收入预算总计  144013.21  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 144013.21 万元。

(1)一般公共预算收入预算 88244.55 万元,与上年相比增加 1762.74  万元,增长 2.04  %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

(2)政府性基金收入预算 55768.66 万元,与上年相比增加 859.82 万元,增长 1.57 %。主要原因是专项项目的增加。

2.财政专户管理资金收入预算无。

3.其他资金收入预算无。

4.上年结转资金预算无。

(二)支出预算总计 144013.21 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出 743.87 万元,主要用于社会养老保险的缴费。与上年相比增加 743.87 万元,上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出 264.92 万元,主要用于社会医疗保险缴费与职工体检。与上年相比增加 6.23   万元,增长 2.41 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的调整。

3.  节能环保(类)支出 9960 万元,主要用于污染防治水体项目支出。与上年相比增加 1200 万元,增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

4.  城乡社区(类)支出 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 603.52 万元,增长 0.46 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5.  农林水(类)支出 114.6 万元,主要用于行政事业类项目支出。与上年相比增加 20 万元,增长 21.14 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

6.  住房保障(类)支出 1098.63 万元,主要用于住房保障性支出。与上年相比增加 48.93 万元,增长 4.66 %。主要原因是政策性因素的增加。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算无。

此外,基本支出预算数为 5912.95  万元。与上年相比增加 120.16 万元,增长 2.07 %。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的增加。

项目支出预算数为 138100.25 万元。与上年相比增加

 2502.39 万元,增长 1.85 %。主要原因是项目的增加。

单位预留机动经费预算无。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

vnsr威尼斯城官网登入本年收入预算合计 144013.21 万元,其中:

一般公共预算收入  88244.55  万元,占  61  %;

政府性基金预算收入 55768.66 万元,占  39  %;

财政专户管理资金  0  万元,占   0    %;

其他资金     0       万元,占  0    %;

上年结转资金  0      万元,占  0    %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

vnsr威尼斯城官网登入本年支出预算合计 144013.21 万元,其中:

基本支出  5912.95    万元,占  4    %;

项目支出  138100.25  万元,占  96   %;

单位预留机动经费  0  万元,占  0    %;

结转下年资金    0    万元,占  0    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款收、支总预算 144013.21 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 2622.56 万元,增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

vnsr威尼斯城官网登入2019年财政拨款预算支出 144013.21  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2622.56 万元,增长 1.85 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 531.33 万元,上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 212.53 万元,上年无此项。主要原因是该项目2019年单独列支。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 112.13  万元,与上年相比增加 5.57 万元,增长 5.23 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 152.78  万元,与上年相比增加 0.66 万元,增长 0.43 %。主要原因是政策性调资使缴费基数增加。

(三)节能环保支出(类)

1. 污染防治(款)水体(项)支出 9960 万元,与上年相比增加 1200 万元,增长 13.7 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

(四)城乡社区支出(类)

1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2319.20 万元,与上年相比增加 23.77 万元,增长 1.04 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 3099.21 万元,与上年相比减少 181.52 万元,降低 5.55 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出 34624.92 万元,与上年相比减少 826.69 万元,降低 2.33 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 25077.32 万元,与上年相比减少 305.8 万元,降低 1.23 %。主要原因是行政事业类项目的调整。

5. 城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的(项)支出 8000 万元,与上年相比持平。

6. 污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元,与上年相比增加 953.12 万元,增长 2.1 %。主要原因是污水处理量的增加。

7. 污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元,与上年相比增加 2 万元,增长 2.13 %。主要原因是污水处理费收缴金额的增加。

8. 污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元,与上年相比减少 208.54 万元,降低 14.44 %。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整。

9. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出 11220.27 万元,与上年相比增加 1137.17 万元,增长 11.28 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

(五)农林水支出(类)

1. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 63 万元,与上年相比增加 20 万元,增长 46.51 %。主要原因是行政事业类项目的增加。

2. 水利(款)水质监测(项)支出 51.6 万元,与上年持平。

(六)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 394.06 万元,与上年相比增加 16.33 万元,增长 4.32 %。主要原因是政策性调资的增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 417.78 万元,与上年相比增加 0.33 万元,基本持平。主要原因是政策性调资的增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 286.78 万元,与上年相比增加 32.25 万元,增长 12.67 %。主要原因是政策性调资的增加。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款基本支出预算   5912.95 万元,其中:

(一)人员经费 5378.09 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 534.86 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况

vnsr威尼斯城官网登入2019年一般公共预算财政拨款支出预算 88244.55 万元,与上年相比增加 1762.74 万元,增长 2.04 %。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况

vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5131.94 万元,其中:

(一)人员经费 4665.31 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 466.63  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

vnsr威尼斯城官网登入2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出 213.72 万元,占“三公”经费的 95.87 %;公务接待费支出 9.2 万元,占“三公”经费的 4.13  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出 213.72 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 162.67 万元,比上年预算增加 162.67 万元,主要原因下属事业单位业务用车更新。

(2)公务用车运行维护费预算支出 51.05 万元,比上年预算增加 15.23 万元,主要原因随着车辆的老化单车使用费的增加。

3.公务接待费预算支出 9.2 万元,比上年预算减少 0.8   万元,主要原因公务接待的进一步压缩。

vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5.7  万元,比上年预算减少 0.92 万元,主要原因会议经费的压缩。

vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.29 万元,比上年预算减少 11.09 万元,主要原因培训经费的压缩。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

vnsr威尼斯城官网登入2019年政府性基金支出预算支出   55768.66万元。与上年相比增加 859.82万元,增长 1.57  %。主要原因是行政事业类项目的增加。

其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 73.13 万元,主要是用于事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 29.25 万元,主要是用于事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 34.56  万元,主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排(项)支出 8000 万元,主要是用于基建项目。

5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元,主要是用于污水处理设施的建设和运营。

6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元,主要是用于支付威尼斯正规官网自来水总公司代征污水处理费手续费。

7. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元,主要是用于污水处理方面的行政事业型项目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 50.14 万元,主要是用于职工住房公积金缴纳。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 44.99 万元,主要是用于职工提租补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 46.4 万元,主要是用于新职工购房补贴缴纳。

按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 145.69 

万元,与上年相比减少 5.54  万元,降低 3.66  %。主要原因是:行政办公经费的压缩。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额 22402.92  万元,其中:拟采购货物支出 38.85 万元、拟采购工程支出 120.2 万元、拟购买服务支出 22243.87 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆等。单价50万元(含)以上的设备11台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 144013.21  万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第五部分 2019年度预算绩效目标公开表

 

 

2019年度威尼斯正规官网政府专项资金预算绩效目标公开表

 
           

二级专项名称

目标类别

明细项目名称

绩效目标名称

目标值

 
 

城市市容环境改造专项

总目标

 

工程质量合格率

100%

 

明细项目

居民住宅二次供水设施改造项目

项目完成后满意率

85%

 

绿塔路顶管

工程质量

合格

 

市管道路缺建vnsr威尼斯城官网登入消火栓增补项目

市民满意率

85%

 

运河东路(锡山大桥-港务四区)大修

工程质量

合格

 

蠡溪路口等20个道口整治

工程质量

合格

 

黑臭水体整治

总目标

 

消除市区黑臭水体

3

 

明细项目

黑臭水体整治市补专项

黑臭水体整治任务完成数

9条,河道‘长制久清’标准,可销号

 

降水价专项补助

总目标

 

水功能区水质达标率

100%

 

明细项目

供给侧改革降水价补贴

水功能区水质达标率

100%

 

景区门票集中收支两条线支出

总目标

 

支付执行程度

100%

 

明细项目

门票集中资金返还支出

支付执行程度

100%

 

开放式景区维护经费

总目标

 

支付执行程度

100%

 

明细项目

开放式景区维护经费

支付执行程度

100%

 

排水达标区建设市补专项

总目标

 

深化排水达标区复查任务

30%

 

深化排水达标区新创建任务

20%

 

明细项目

排水达标区建设市补专项

新创建排水达标区任务完成数

28

 

已建成排水达标区复查任务完成数

369

 

排水达标区验收评估

95分及以上

 

vnsr威尼斯城官网登入设施建设养护

总目标

 

道路完好率

≥95%

 

明细项目

道路桥梁基本养护经费

道路完好率

≥95%

 

vnsr威尼斯城官网登入道路挖掘事业费

确保城市道路挖掘修复质量符合《城市道路养护技术规范》

100%

 

vnsr威尼斯城官网登入设施完好率保障(大中修)经费

大中修质量合格率

100%

 

vnsr威尼斯城官网登入养护保障经费

道路完好率

≥95%

 

vnsr威尼斯城官网登入园林维护与管理

总目标

 

大中修项目完成及时率

100%

 

景区规划覆盖率

100%

 

城区绿化覆盖率

43%

 

明细项目

城市供水水质检测委托服务费用

城市供水水质安全达标,未出现重大供水水质事故

100%

 

动态监管工作经费

巡查覆盖面积平方公里数

15

 

法规制定专项经费

开展法制培训人数

70

 

高温及年终慰问经费

慰问对象满意率(%)

90%

 

工程费用

大中修项目完成及时率/验收通过率

100%

 

节水专项

节水型居民小区覆盖率%

≥10%

 

燃气安全监管费用

无安全生产事故

100%

 

社会公益宣传教育经费

公交地铁公益宣传次数

6次/天

 

生态园林城市建设

动态维护覆盖率(%)

100%

 

生物防治经费

产品准确率

100%

 

省园艺博览会

绿地景观面貌优良率(%)

90%

 

市花节费用

合同执行程度

100%

 

太湖风景名胜区详细规划编制

景区规划覆盖率

100%

 

威尼斯正规官网政园林5个专项规划

合同执行程度

100%

 

园林绿化新品种技术材料研发及试点示范

市管绿地内现有柳树防治率

100%

 

植树活动经费

城区绿化覆盖率

42.98%

 

质监业务费

子系统建设个数

2

 

租地绿化资金

城区绿化覆盖率

42.98%

 

最高限价审核经费

出具最高限价

完成

 

污水处理专项

总目标

 

全市城市生活污水集中处理率

95%

 

污水处理厂出水水质全面达到一级A排放标准

100%

 

明细项目

国债转贷本息及污水费征收手续费等

市民满意度

90%

 

排水在线监测系统维护费用

市民满意率

≥90%

 

市级管理机构监管经费

出水水质达标率

100%

 

污水处理费市区结算

污水厂出水水质达标

100%

 

主城区污水处理设施日常运营经费

出水水质达标率

100%

 

园林绿化养护专项

总目标

 

城区绿化覆盖率

43%

 

养护绿化存活率

98%

 

明细项目

城市绿化抢险救灾费用

绿化抢险处理率

100%

 

古树名木保护

古树名木保护率

95%

 

绿化养护购买服务工作经费

花讯发布文章篇数

500%

 

绿化养护管理及配套经费

养护绿化存活率

98%

 

山林绿化管护补贴

森林火灾受害率(%)

0.03%

 

义务植树活动

全民义务植树尽责率

80%

 

园林绿化维护工程

大中修项目完成及时率/验收通过率

100%

 

照明设施维护专项

总目标

 

节电率

10%

 

亮灯率

功能照明:主干道≥99%,次干道、支路≥98%,景观照明≥97%

 

设施完好率

功能照明≥96%,景观照明≥97%

 

明细项目

城市亮化运行经费及电费补贴

亮灯率

≥97%

 

设施完好率

≥92%

 

城市路灯大修理经费

设施完好率

≥96%

 

城市路灯日常维护经费

亮灯率

主干道≥99%,次干道、支路≥98%

 

设施完好率

≥96%

 

城市照明电费

节电率

10%

 

城市照明管理保障经费

亮灯率

主干道≥99%,次干道、支路≥98%

 

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