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                2019年度无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入部门预算

                时间:2019-02-20      浏览次数:       来源: 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

                信息索引号 014008097/2019-00014 发文日期 2019-02-20 公开日期 2019-02-20
                文件编号 公开时限 长期公开
                发布机构 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
                公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
                有效期 长期 公开程序 部门编制障针粥,经办公室审核后公开
                主题 城乡建设穴柔石、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
                关键词 公用事业,园林,预算 文件下载
                内容概述 2019年度无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入部门预算

                 

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度部门预算公开

                 

                 

                 

                 

                 

                目  录

                 

                第一部分 部门概况

                一穴柔石、主要职能

                二穴柔石、部门机构设置及预算单位构成情况

                三穴柔石、2019年度部门主要工作任务及目标

                第二部分 2019年度部门预算表

                一穴柔石、收支预算总表

                二穴柔石、收入预算总表

                三穴柔石、支出预算总表

                四穴柔石、财政拨款收支预算总表

                五穴柔石、财政拨款支出预算表

                六穴柔石、财政拨款基本支出预算表

                七穴柔石、一般公共预算支出预算表

                八穴柔石、一般公共预算基本支出预算表

                九穴柔石、一般公共预算“三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出预算表

                十穴柔石、政府性基金财政拨款支出预算表

                十一穴柔石、一般公共预算机关运行经费支出预算表

                十二穴柔石、政府采购支出预算表

                第三部分 2019年度部门预算情况说明

                第四部分 名词解释

                 

                第一部分 部门概况

                • 主要职能

                1穴柔石、承担全市城市道路(桥梁)穴柔石、供水穴柔石、生活饮用水(纯净水)穴柔石、排水穴柔石、污水(再生水)处理穴柔石、城市燃气穴柔石、城市照明(亮化)等市政公用事业障针粥,以及城市绿化穴柔石、公园管理的责任父猾萍。

                2穴柔石、起草市政公用穴柔石、园林绿化管理的地方性法规穴柔石、规章草案障针粥,拟订相关政策;编制市政公用穴柔石、园林绿化行业中长期发展规划和年度计划障针粥,参与编制城市建设总体发展规划父猾萍。

                3穴柔石、拟订市政公用穴柔石、园林绿化年度建设计划并组织实施;编制市政设施维护和大中修工程计划并组织实施;组织城市绿化穴柔石、公园重点工程的建设;编制市政公用穴柔石、园林绿化专项经费计划并负责经费的使用和管理;负责参与编制市级财政性建设资金使用计划父猾萍。

                4穴柔石、负责城市道路穴柔石、城市排水穴柔石、城市绿化穴柔石、城市道路照明(亮化)及附属市政设施的管理与维护工作;负责城市绿线的划定和管理;负责城市绿地和古树名木管理工作;组织实施城市计划用水和节约用水工作父猾萍。

                5穴柔石、负责管理市政公用工程和园林绿化养护工程市场父猾萍。组织审定城市绿化工程项目设计方案并负责监督实施;依法审查绿地内建设项目的立项和规划;依法对市政公用穴柔石、园林绿化养护工程业主方穴柔石、承包方穴柔石、中介方等市场主体实施监督管理;负责住宅区市政公用基础设施和绿化设施工程建设管理工作父猾萍。

                6穴柔石、负责市政公用穴柔石、园林绿化行政执法工作父猾萍。开展市政公用设施穴柔石、园林绿化设施稽查工作障针粥,查处违法违章行为;依法对市政公用和园林绿化工程质量穴柔石、产品质量穴柔石、服务质量实施监督管理父猾萍。

                7穴柔石、推进市政公用穴柔石、园林绿化行业科技进步工作父猾萍。制定市政公用穴柔石、园林绿化行业科技发展规划和计划;协调开展市政公用穴柔石、园林绿化行业科学技术研究工作;负责市政公用穴柔石、园林绿化行业技术指导工作父猾萍。

                8穴柔石、承办市政府交办的其他事项父猾萍。

                 

                二穴柔石、部门机构设置及预算单位构成情况

                1.根据部门职责分工障针粥,本部门内设机构包括办公室穴柔石、政策法规处穴柔石、行政许可处穴柔石、综合计划处穴柔石、总师办穴柔石、市政管理处穴柔石、公用事业管理处穴柔石、绿化管理处穴柔石、园林管理处穴柔石、组织人事处穴柔石、宣传教育处穴柔石、机关党委父猾萍。本部门下属单位包括:无锡照明管理处穴柔石、无锡排水管理处穴柔石、无锡市政设施管理处穴柔石、无锡市公园和公用监管中心穴柔石、无锡市市政工程质量监督站穴柔石、无锡市公园景区管理处父猾萍。

                2.从预算单位构成看障针粥,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家障针粥,具体包括:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入机关穴柔石、无锡照明管理处穴柔石、无锡排水管理处穴柔石、无锡市政设施管理处穴柔石、无锡市公园和公用监管中心穴柔石、无锡市市政工程质量监督站穴柔石、无锡市公园景区管理处父猾萍。

                三穴柔石、2019年部门主要工作任务及目标

                1. 继续打好黑臭水体歼灭战穴柔石、断面达标攻坚战穴柔石、水质提升持久战障针粥,实现城市建成区黑臭水体全面消除父猾萍。
                2. 提高环境污染责任保险工作水平障针粥,推动形成以排污许可证制度为核心的固定源环境监管体系父猾萍。
                3. 完成已建成排水达标区复查369块障针粥,新创建排水达标区28块父猾萍。
                4. 推进居民住宅二次供水设施改造项目父猾萍。
                5. 年内启动第一期亮化提升工程父猾萍。


                 

                第二部分 2019年度部门预算表

                公开01表

                 

                 

                 

                 

                 

                收支预算总表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                 

                 

                 

                单位:万元

                收入预算

                                       支出预算

                项目名称

                金额

                功能分类

                支出用途

                功能科目名称

                金额

                项目名称

                金额

                一穴柔石、财政拨款

                144013.21

                一穴柔石、一般公共服务支出

                 

                一穴柔石、基本支出

                5912.95

                      1. 一般公共预算

                88244.55

                二穴柔石、外交支出

                 

                二穴柔石、项目支出

                138100.25

                      2. 政府性基金预算

                55768.66

                三穴柔石、国防支出

                 

                         ① 部门运转性项目

                1416.58

                二穴柔石、财政专户管理资金

                 

                四穴柔石、公共安全支出

                 

                         ② 政府专项资金

                136683.68

                三穴柔石、其他资金

                 

                五穴柔石、教育支出

                 

                三穴柔石、单位预留机动经费

                 

                 

                 

                六穴柔石、科学技术支出

                 

                四穴柔石、上下级转移支出

                 

                 

                 

                七穴柔石、文化体育与传媒支出

                 

                五穴柔石、还贷支出

                 

                 

                 

                八穴柔石、社会保障和就业支出

                743.87

                六穴柔石、事业单位经营支出

                 

                 

                 

                九穴柔石、医疗卫生与计划生育支出

                264.92

                七穴柔石、其他支出

                 

                 

                 

                十穴柔石、节能环保支出

                9960.00

                 

                 

                 

                 

                十一穴柔石、城乡社区支出

                131831.18

                 

                 

                 

                 

                十二穴柔石、农林水支出

                114.60

                 

                 

                 

                 

                十三穴柔石、交通运输支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十四穴柔石、资源勘探信息等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十五穴柔石、商业服务业等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十六穴柔石、金融支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十七穴柔石、国土海洋气象等支出

                 

                 

                 

                 

                 

                十八穴柔石、住房保障支出

                1098.63

                 

                 

                 

                 

                十九穴柔石、粮油物资储备支出

                 

                 

                 

                 

                 

                二十穴柔石、其他支出

                 

                 

                 

                当年收入小计

                144013.21

                当年支出小计

                144013.21

                上年结转资金

                 

                结转下年资金

                 

                收入合计

                144013.21

                支出合计

                144013.21

                 

                公开02表

                 

                 

                收入预算总表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                项目名称

                金额

                收入总计

                144013.21

                一般公共预算资金

                小计

                88244.55

                公共财政拨款(补助)资金

                88244.55

                专项收入

                 

                政府性基金

                小计

                55768.66

                财政专户管理资金

                小计

                 

                专户管理教育收费

                 

                其他非税收入

                 

                其他资金

                小计

                 

                事业收入

                 

                经营收入

                 

                其他收入

                 

                债务资金(银行贷款)

                 

                上年结转和结余资金

                小计

                 

                其中:动用上年结转和结余资金

                 

                 

                 

                公开03表

                 

                 

                 

                 

                支出预算总表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                 

                单位:万元

                合计

                基本支出

                项目支出

                单位预留机动经费

                结转下年资金

                144013.21

                5912.95

                138100.2527

                 

                 

                 

                 

                公开04表

                 

                 

                 

                财政拨款收支预算总表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                收入

                支出

                项目名称

                金额

                支出用途

                项目名称

                金额

                一穴柔石、一般公共预算

                 

                一穴柔石、基本支出

                 

                二穴柔石、政府性基金预算

                 

                二穴柔石、项目支出

                 

                 

                 

                三穴柔石、单位预留机动经费

                 

                收入合计

                 

                支出合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                公开05表

                 

                 

                财政拨款支出预算表(功能科目)

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                功能科目代码

                功能科目名称

                金   额

                合计

                 

                144,013.21

                208

                社会保障和就业支出

                743.87

                  20805

                  行政事业单位离退休

                743.87

                    2080505

                    机关事业单位基本养老保险缴费支出

                531.33

                    2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                212.53

                210

                卫生健康支出

                264.91

                  21011

                  行政事业单位医疗

                264.91

                    2101101

                    行政单位医疗

                112.13

                    2101102

                    事业单位医疗

                152.78

                211

                节能环保支出

                9,960.00

                  21103

                  污染防治

                9,960.00

                    2110302

                    水体

                9,960.00

                212

                城乡社区支出

                131,831.18

                  21201

                  城乡社区管理事务

                5,418.42

                    2120101

                    行政运行

                2,319.20

                    2120199

                    其他城乡社区管理事务支出

                3,099.21

                  21203

                  城乡社区公共设施

                34,624.92

                    2120399

                    其他城乡社区公共设施支出

                34,624.92

                  21205

                  城乡社区环境卫生

                25,077.32

                    2120501

                    城乡社区环境卫生

                25,077.32

                  21213

                  城市基础设施配套费安排的支出

                8,000.00

                    2121399

                    其他城市基础设施配套费安排的支出

                8,000.00

                  21214

                  污水处理费安排的支出

                47,490.25

                    2121401

                    污水处理设施建设和运营

                46,158.12

                    2121402

                    代征手续费

                96.00

                    2121499

                    其他污水处理费安排的支出

                1,236.13

                  21299

                  其他城乡社区支出

                11,220.27

                    2129901

                    其他城乡社区支出

                11,220.27

                213

                农林水支出

                114.60

                  21303

                  水利

                114.60

                    2130311

                    水资源节约管理与保护

                63.00

                    2130312

                    水质监测

                51.60

                221

                住房保障支出

                1,098.63

                  22102

                  住房改革支出

                1,098.63

                    2210201

                    住房公积金

                394.06

                    2210202

                    提租补贴

                417.78

                    2210203

                    购房补贴

                286.78

                 

                公开06表

                 

                 

                财政拨款基本支出预算表(经济科目)

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                金额

                合计

                 

                5912.95

                301

                工资福利支出

                5092.88

                  30101

                  基本工资

                894.43

                    3010101

                    职务(岗位)工资

                441.37

                    3010102

                    级别(技术等级)工资

                216.04

                    3010103

                    薪级工资

                233.14

                    3010106

                    新录用穴柔石、见习人员

                3.86

                  30102

                  津贴补贴

                1592.96

                    3010201

                    职务(岗位)津贴

                2.07

                    3010205

                    工作性津贴

                413.15

                    3010206

                    生活性补贴

                284.85

                    3010209

                    上下班交通费补贴

                135.60

                    3010211

                    医改补贴

                1.62

                    3010212

                    临时性补贴

                49.83

                    3010213

                    提租补贴

                417.78

                    3010214

                    新职工购房补贴

                286.78

                    3010217

                    其他补贴

                1.24

                  30103

                  奖金

                27.97

                    3010305

                    年度考核奖

                27.97

                  30106

                  伙食补助费

                0.01

                    3010602

                    回族职工伙食补贴

                0.01

                  30107

                  绩效工资

                1036.26

                    3010701

                    基础性绩效工资

                508.02

                    3010703

                    年度考核奖

                46.55

                    3010704

                    奖励性绩效工资增量

                143.00

                    3010709

                    奖励性绩效工资

                338.68

                  30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                531.33

                    3010801

                    养老保险费

                531.33

                  30109

                  职业年金缴费

                212.53

                    3010901

                    职业年金

                212.53

                  30110

                  职工基本医疗保险缴费

                261.94

                    3011001

                    医疗保险费

                261.94

                  30112

                  其他社会保障缴费

                47.18

                    3011203

                    失业保险

                9.36

                    3011204

                    工伤保险

                8.65

                    3011210

                    职工补充医疗保险费

                2.96

                    3011211

                    生育保险费

                26.19

                  30113

                  住房公积金

                394.06

                    3011301

                    住房公积金

                394.06

                  30114

                  医疗费

                12.96

                    3011401

                    职工医疗费

                12.96

                  30199

                  其他工资福利支出

                81.19

                    3019901

                    编外用工工资

                81.19

                302

                商品和服务支出

                534.86

                  30201

                  办公费

                306.72

                    3020102

                    标准部分

                309.02

                    3020103

                    缺编人员补贴

                4.00

                    3020112

                    调减数

                -6.30

                  30228

                  工会经费

                60.38

                  30229

                  福利费

                18.98

                  30239

                  其他交通费用

                135.38

                    3023901

                    公务交通补贴

                65.38

                    3023999

                    其他

                70.00

                  30299

                  其他商品和服务支出

                13.38

                    3029905

                    党员活动经费

                13.38

                303

                对个人和家庭的补助

                285.20

                  30301

                  离休费

                63.36

                    3030101

                    离休费

                11.32

                    3030102

                    离休人员生活性补贴

                29.95

                    3030103

                    生活补贴(离休增发)

                2.02

                    3030106

                    电话补贴

                0.18

                    3030107

                    离休人员交通费

                0.16

                    3030108

                    护理费

                9.84

                    3030109

                    参观疗养费

                0.05

                    3030111

                    福利费

                0.25

                    3030113

                    离休人员特需费

                0.30

                    3030120

                    离休人员住房补贴

                8.36

                    3030122

                    交通补贴

                0.54

                    3030199

                    其他

                0.36

                  30302

                  退休费

                214.01

                    3030203

                    退休人员交通补贴

                17.64

                    3030211

                    退休人员住房补贴

                175.79

                    3030219

                    退休人员其他

                9.80

                    3030221

                    退休活动费穴柔石、管理费穴柔石、福利费

                10.78

                  30305

                  生活补助

                1.26

                    3030505

                    职工和遗属生活补助

                1.26

                  30309

                  奖励金

                0.48

                    3030903

                    奖励金(独生子女奖)

                0.48

                  30399

                  其他对个人和家庭的补助

                6.08

                    3039901

                    儿童医疗统筹费

                2.88

                    3039902

                    幼托管理费

                1.08

                    3039907

                    离休干部配偶无工作生活困难补贴

                2.04

                    3039910

                    儿童医疗统筹费2

                0.08

                 

                公开07表

                 

                 

                一般公共预算支出预算表(功能科目)

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                功能科目代码

                功能科目名称

                金   额

                合计

                 

                88,244.55

                208

                社会保障和就业支出

                641.48

                  20805

                  行政事业单位离退休

                641.48

                    2080505

                    机关事业单位基本养老保险缴费支出

                458.20

                    2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                183.28

                210

                卫生健康支出

                230.35

                  21011

                  行政事业单位医疗

                230.35

                    2101101

                    行政单位医疗

                112.13

                    2101102

                    事业单位医疗

                118.22

                211

                节能环保支出

                9,960.00

                  21103

                  污染防治

                9,960.00

                    2110302

                    水体

                9,960.00

                212

                城乡社区支出

                76,342.95

                  21201

                  城乡社区管理事务

                5,418.42

                    2120101

                    行政运行

                2,319.20

                    2120199

                    其他城乡社区管理事务支出

                3,099.21

                  21203

                  城乡社区公共设施

                34,624.92

                    2120399

                    其他城乡社区公共设施支出

                34,624.92

                  21205

                  城乡社区环境卫生

                25,077.32

                    2120501

                    城乡社区环境卫生

                25,077.32

                  21214

                  污水处理费安排的支出

                 

                    2121499

                    其他污水处理费安排的支出

                 

                  21299

                  其他城乡社区支出

                11,220.27

                    2129901

                    其他城乡社区支出

                11,220.27

                213

                农林水支出

                114.60

                  21303

                  水利

                114.60

                    2130311

                    水资源节约管理与保护

                63.00

                    2130312

                    水质监测

                51.60

                221

                住房保障支出

                957.17

                  22102

                  住房改革支出

                957.17

                    2210201

                    住房公积金

                343.91

                    2210202

                    提租补贴

                372.87

                    2210203

                    购房补贴

                240.38

                 

                公开08表

                 

                 

                一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                经济科目编码

                经济科目名称

                基本支出预算安排数

                合计

                 

                5,131.94

                301

                工资福利支出

                4,388.79

                  30101

                  基本工资

                762.90

                    3010101

                    职务(岗位)工资

                365.41

                    3010102

                    级别(技术等级)工资

                216.04

                    3010103

                    薪级工资

                177.57

                    3010106

                    新录用穴柔石、见习人员

                3.86

                  30102

                  津贴补贴

                1,473.41

                    3010201

                    职务(岗位)津贴

                 

                    3010205

                    工作性津贴

                413.15

                    3010206

                    生活性补贴

                284.85

                    3010209

                    上下班交通费补贴

                116.40

                    3010211

                    医改补贴

                1.39

                    3010212

                    临时性补贴

                43.10

                    3010213

                    提租补贴

                372.87

                    3010214

                    新职工购房补贴

                240.38

                    3010217

                    其他补贴

                1.24

                  30103

                  奖金

                27.97

                    3010305

                    年度考核奖

                27.97

                  30106

                  伙食补助费

                 

                    3010602

                    回族职工伙食补贴

                 

                  30107

                  绩效工资

                802.13

                    3010701

                    基础性绩效工资

                393.32

                    3010703

                    年度考核奖

                35.59

                    3010704

                    奖励性绩效工资增量

                111.00

                    3010709

                    奖励性绩效工资

                262.21

                  30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                458.20

                    3010801

                    养老保险费

                458.20

                  30109

                  职业年金缴费

                183.28

                    3010901

                    职业年金

                183.28

                  30110

                  职工基本医疗保险缴费

                227.38

                    3011001

                    医疗保险费

                227.38

                  30112

                  其他社会保障缴费

                40.05

                    3011203

                    失业保险

                7.20

                    3011204

                    工伤保险

                7.14

                    3011210

                    职工补充医疗保险费

                2.96

                    3011211

                    生育保险费

                22.73

                  30113

                  住房公积金

                343.91

                    3011301

                    住房公积金

                343.91

                  30114

                  医疗费

                11.52

                    3011401

                    职工医疗费

                11.52

                  30199

                  其他工资福利支出

                57.99

                    3019901

                    编外用工工资

                57.99

                302

                商品和服务支出

                466.63

                  30201

                  办公费

                268.32

                    3020102

                    标准部分

                270.62

                    3020103

                    缺编人员补贴

                4.00

                    3020112

                    调减数

                -6.30

                  30228

                  工会经费

                51.13

                  30229

                  福利费

                16.29

                  30239

                  其他交通费用

                118.58

                    3023901

                    公务交通补贴

                65.38

                    3023999

                    其他

                53.20

                  30299

                  其他商品和服务支出

                12.30

                    3029905

                    党员活动经费

                12.30

                303

                对个人和家庭的补助

                276.50

                  30301

                  离休费

                63.36

                    3030101

                    离休费

                11.32

                    3030102

                    离休人员生活性补贴

                29.95

                    3030103

                    生活补贴(离休增发)

                2.02

                    3030106

                    电话补贴

                0.18

                    3030107

                    离休人员交通费

                0.16

                    3030108

                    护理费

                9.84

                    3030109

                    参观疗养费

                0.05

                    3030111

                    福利费

                0.25

                    3030113

                    离休人员特需费

                0.30

                    3030120

                    离休人员住房补贴

                8.36

                    3030122

                    交通补贴

                0.54

                    3030199

                    其他

                0.36

                  30302

                  退休费

                206.23

                    3030203

                    退休人员交通补贴

                16.92

                    3030211

                    退休人员住房补贴

                169.57

                    3030219

                    退休人员其他

                9.40

                    3030221

                    退休活动费穴柔石、管理费穴柔石、福利费

                10.34

                  30305

                  生活补助

                1.26

                    3030505

                    职工和遗属生活补助

                1.26

                  30309

                  奖励金

                0.31

                    3030903

                    奖励金(独生子女奖)

                0.31

                  30399

                  其他对个人和家庭的补助

                5.32

                    3039901

                    儿童医疗统筹费

                2.24

                    3039902

                    幼托管理费

                0.96

                    3039907

                    离休干部配偶无工作生活困难补贴

                2.04

                    3039910

                    儿童医疗统筹费2

                0.08

                 

                公开09表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                “三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出预算表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                合计

                “三公”经费

                会议费

                培训费

                小计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行维护费

                公务接待费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行维护费

                248.28

                 

                 

                213.72

                162.67

                51.05

                9.2

                5.07

                20.29

                 

                公开10表

                 

                 

                政府性基金预算财政拨款支出预算表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                单位:万元

                科目代码

                科目名称

                金   额

                合计

                 

                55,768.65

                208

                社会保障和就业支出

                102.38

                  20805

                  行政事业单位离退休

                102.38

                    2080505

                    机关事业单位基本养老保险缴费支出

                73.13

                    2080506

                    机关事业单位职业年金缴费支出

                29.25

                210

                卫生健康支出

                34.56

                  21011

                  行政事业单位医疗

                34.56

                    2101102

                    事业单位医疗

                34.56

                212

                城乡社区支出

                55,490.25

                  21213

                  城市基础设施配套费安排的支出

                8,000.00

                    2121399

                    其他城市基础设施配套费安排的支出

                8,000.00

                  21214

                  污水处理费安排的支出

                47,490.25

                    2121401

                    污水处理设施建设和运营

                46,158.12

                    2121402

                    代征手续费

                96.00

                    2121499

                    其他污水处理费安排的支出

                1,236.13

                221

                住房保障支出

                141.45

                  22102

                  住房改革支出

                141.45

                    2210201

                    住房公积金

                50.14

                    2210202

                    提租补贴

                44.90

                    2210203

                    购房补贴

                46.40


                 

                 

                公开11表

                 

                 

                一般公共预算机关运行经费支出预算表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                 

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                机关运行经费支出

                合计

                145.69

                302

                商品和服务支出

                145.69

                30201

                  办公费

                133.08

                30209

                  物业管理费

                5.64

                30229

                  福利费

                6.97

                ……

                  ……

                 

                注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出障针粥,包括办公及印刷费穴柔石、邮电费穴柔石、差旅费穴柔石、会议费穴柔石、福利费穴柔石、日常维修费穴柔石、专用材料及一般设备购置费穴柔石、办公用房水电费穴柔石、办公用房取暖费穴柔石、办公用房物业管理费穴柔石、公务用车运行维护费及其他费用父猾萍。

                    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项父猾萍。

                 

                 

                公开12表

                 

                 

                 

                 

                 

                政府采购支出预算表

                部门名称:无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入

                 

                单位:万元

                采购品目大类

                专项名称

                经济科目

                采购物品名称

                采购组织形式

                总计

                合计

                 

                 

                 

                 

                22402.92

                1.货物A

                 

                 

                 

                 

                38.85

                 

                城市照明管理保障经费

                其他商品和服务支出

                其他专用汽车

                集中采购

                24

                 

                商品和服务支出(定额)

                标准部分

                台式计算机

                分散采购

                3.35

                 

                商品和服务支出(定额)

                标准部分

                台式计算机

                集中采购

                11.5

                2.工程B

                 

                 

                 

                 

                120.2

                 

                省园艺博览会

                其他商品和服务支出

                园林绿化工程施工

                部门集中采购

                120.2

                3.服务C

                 

                 

                 

                 

                22243.87

                 

                城市亮化运行经费及电费补贴

                其他商品和服务支出

                城市市容管理服务

                部门集中采购

                648

                 

                城市路灯大修理经费

                大型修缮

                城市市容管理服务

                部门集中采购

                380

                 

                城市路灯日常维护经费

                其他商品和服务支出

                城市市容管理服务

                部门集中采购

                2788.5

                 

                城市照明电费

                其他商品和服务支出

                城市市容管理服务

                部门集中采购

                150

                 

                城市照明管理保障经费

                其他商品和服务支出

                城市市容管理服务

                部门集中采购

                231.4

                 

                道路桥梁基本养护经费

                其他商品和服务支出

                市政公共设施管理服务

                部门集中采购

                9860.89

                 

                工程费用

                其他商品和服务支出

                园林绿化管理服务

                部门集中采购

                342

                 

                绿化养护管理及配套经费

                其他商品和服务支出

                园林绿化管理服务

                部门集中采购

                2921.44

                 

                排水在线监测系统维护费用

                其他支出

                其他服务

                部门集中采购

                99.62

                 

                商品和服务支出(定额)

                标准部分

                车辆加油服务

                集中采购

                5

                 

                商品和服务支出(定额)

                标准部分

                车辆维修和保养服务

                集中采购

                3.8

                 

                商品和服务支出(定额)

                标准部分

                机动车保险服务

                集中采购

                2

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                车辆加油服务

                分散采购

                4

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                车辆加油服务

                集中采购

                2

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                车辆维修和保养服务

                分散采购

                9

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                车辆维修和保养服务

                集中采购

                2.3

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                机动车保险服务

                分散采购

                2.05

                 

                商品和服务支出(定额)

                其他

                机动车保险服务

                集中采购

                1.75

                 

                市政设施完好率保障(大中修)经费

                其他商品和服务支出

                市政公共设施管理服务

                部门集中采购

                1650

                 

                市政养护保障经费

                其他商品和服务支出

                市政公共设施管理服务

                部门集中采购

                1438.87

                 

                太湖风景名胜区详细规划编制

                其他商品和服务支出

                工程设计服务

                部门集中采购

                391.6

                 

                无锡市政园林5个专项规划

                其他商品和服务支出

                工程设计服务

                部门集中采购

                325

                 

                园林绿化维护工程

                其他商品和服务支出

                园林绿化管理服务

                部门集中采购

                193

                 

                主城区污水处理设施日常运营经费

                其他商品和服务支出

                其他市政公共设施管理服务

                部门集中采购

                400

                 

                蠡溪路口等20个道口整治

                其他商品和服务支出

                市政公共设施管理服务

                部门集中采购

                391.65

                注:1.采购组织形式为:集中采购穴柔石、部门集中采购和分散采购父猾萍。

                   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写父猾萍。

                 


                 

                第三部分  2019年度部门预算情况说明

                一穴柔石、收支预算总体情况说明

                (反映部门年度总体收支预算情况父猾萍。根据《无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入预算的批复》(财预〔2019〕7号)填列父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度收入穴柔石、支出预算总计 144013.21万元障针粥,与上年相比收穴柔石、支预算总计各增加 2622.56   万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。其中:政府运转项目增加了224.33万元障针粥,行政事业类项目支出增加了2278.07万元父猾萍。

                (一)收入预算总计  144013.21  万元父猾萍。包括:

                1.财政拨款收入预算总计 144013.21 万元父猾萍。

                (1)一般公共预算收入预算 88244.55 万元障针粥,与上年相比增加 1762.74  万元障针粥,增长 2.04  %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                (2)政府性基金收入预算 55768.66 万元障针粥,与上年相比增加 859.82 万元障针粥,增长 1.57 %父猾萍。主要原因是专项项目的增加父猾萍。

                2.财政专户管理资金收入预算无父猾萍。

                3.其他资金收入预算无父猾萍。

                4.上年结转资金预算无父猾萍。

                (二)支出预算总计 144013.21 万元父猾萍。包括:

                1.社会保障和就业(类)支出 743.87 万元障针粥,主要用于社会养老保险的缴费父猾萍。与上年相比增加 743.87 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                2.医疗卫生与计划生育(类)支出 264.92 万元障针粥,主要用于社会医疗保险缴费与职工体检父猾萍。与上年相比增加 6.23   万元障针粥,增长 2.41 %父猾萍。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的调整父猾萍。

                3.  节能环保(类)支出 9960 万元障针粥,主要用于污染防治水体项目支出父猾萍。与上年相比增加 1200 万元障针粥,增长 13.7 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                4.  城乡社区(类)支出 131831.18 万元主主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比增加 603.52 万元障针粥,增长 0.46 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                5.  农林水(类)支出 114.6 万元障针粥,主要用于行政事业类项目支出父猾萍。与上年相比增加 20 万元障针粥,增长 21.14 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                6.  住房保障(类)支出 1098.63 万元障针粥,主要用于住房保障性支出父猾萍。与上年相比增加 48.93 万元障针粥,增长 4.66 %父猾萍。主要原因是政策性因素的增加父猾萍。

                (按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项障针粥,并结合本部门具体实际予以解释父猾萍。)

                3.结转下年资金预算无父猾萍。

                此外障针粥,基本支出预算数为 5912.95  万元父猾萍。与上年相比增加 120.16 万元障针粥,增长 2.07 %父猾萍。主要原因是在职人员的增加和政策性因素的增加父猾萍。

                项目支出预算数为 138100.25 万元父猾萍。与上年相比增加

                 2502.39 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是项目的增加父猾萍。

                单位预留机动经费预算无父猾萍。

                二穴柔石、收入预算情况说明

                (反映部门年度总体收入预算情况父猾萍。填列数应与《收支预算总表》收入数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年收入预算合计 144013.21 万元障针粥,其中:

                一般公共预算收入  88244.55  万元障针粥,占  61  %;

                政府性基金预算收入 55768.66 万元障针粥,占  39  %;

                财政专户管理资金  0  万元障针粥,占   0    %;

                其他资金     0       万元障针粥,占  0    %;

                上年结转资金  0      万元障针粥,占  0    %父猾萍。

                三穴柔石、支出预算情况说明

                (反映部门年度总体支出预算情况父猾萍。安排数应与《收支预算总表》支出数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年支出预算合计 144013.21 万元障针粥,其中:

                基本支出  5912.95    万元障针粥,占  4    %;

                项目支出  138100.25  万元障针粥,占  96   %;

                单位预留机动经费  0  万元障针粥,占  0    %;

                结转下年资金    0    万元障针粥,占  0    %父猾萍。

                四穴柔石、财政拨款收支预算总体情况说明

                (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况父猾萍。财政拨款收入数穴柔石、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款收穴柔石、支总预算 144013.21 万元父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款收穴柔石、支总计各增加(减少) 2622.56 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                五穴柔石、财政拨款支出预算情况说明

                (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况父猾萍。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年财政拨款预算支出 144013.21  万元障针粥,占本年支出合计的 100 %父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款支出增加 2622.56 万元障针粥,增长 1.85 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                其中:

                (一)社会保障和就业(类)

                1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 531.33 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 212.53 万元障针粥,上年无此项父猾萍。主要原因是该项目2019年单独列支父猾萍。

                (二)卫生健康支出(类)

                1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 112.13  万元障针粥,与上年相比增加 5.57 万元障针粥,增长 5.23 %父猾萍。主要原因是政策性调资使缴费基数增加父猾萍。

                2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 152.78  万元障针粥,与上年相比增加 0.66 万元障针粥,增长 0.43 %父猾萍。主要原因是政策性调资使缴费基数增加父猾萍。

                (三)节能环保支出(类)

                1. 污染防治(款)水体(项)支出 9960 万元障针粥,与上年相比增加 1200 万元障针粥,增长 13.7 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                (四)城乡社区支出(类)

                1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2319.20 万元障针粥,与上年相比增加 23.77 万元障针粥,增长 1.04 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                2. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 3099.21 万元障针粥,与上年相比减少 181.52 万元障针粥,降低 5.55 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                3. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出 34624.92 万元障针粥,与上年相比减少 826.69 万元障针粥,降低 2.33 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 25077.32 万元障针粥,与上年相比减少 305.8 万元障针粥,降低 1.23 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                5. 城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的(项)支出 8000 万元障针粥,与上年相比持平父猾萍。

                6. 污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元障针粥,与上年相比增加 953.12 万元障针粥,增长 2.1 %父猾萍。主要原因是污水处理量的增加父猾萍。

                7. 污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元障针粥,与上年相比增加 2 万元障针粥,增长 2.13 %父猾萍。主要原因是污水处理费收缴金额的增加父猾萍。

                8. 污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元障针粥,与上年相比减少 208.54 万元障针粥,降低 14.44 %父猾萍。主要原因是主要原因是行政事业类项目的调整父猾萍。

                9. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区(项)支出 11220.27 万元障针粥,与上年相比增加 1137.17 万元障针粥,增长 11.28 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                (五)农林水支出(类)

                1. 水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出 63 万元障针粥,与上年相比增加 20 万元障针粥,增长 46.51 %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                2. 水利(款)水质监测(项)支出 51.6 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                (六)住房保障支出(类)

                1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 394.06 万元障针粥,与上年相比增加 16.33 万元障针粥,增长 4.32 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 417.78 万元障针粥,与上年相比增加 0.33 万元障针粥,基本持平父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 286.78 万元障针粥,与上年相比增加 32.25 万元障针粥,增长 12.67 %父猾萍。主要原因是政策性调资的增加父猾萍。

                (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目障针粥,并结合本部门实际情况予以解释父猾萍。)

                六穴柔石、财政拨款基本支出预算情况说明

                (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度财政拨款基本支出预算   5912.95 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 5378.09 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 534.86 万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                七穴柔石、一般公共预算支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年一般公共预算财政拨款支出预算 88244.55 万元障针粥,与上年相比增加 1762.74 万元障针粥,增长 2.04 %父猾萍。主要原因是政府运转项目受政策调整因素增加及专项项目的增加父猾萍。

                八穴柔石、一般公共预算基本支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5131.94 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 4665.31 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 466.63  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                九穴柔石、一般公共预算“三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中障针粥,因公出国(境)费支出 0 万元障针粥,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出 213.72 万元障针粥,占“三公”经费的 95.87 %;公务接待费支出 9.2 万元障针粥,占“三公”经费的 4.13  %父猾萍。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费预算支出  0  万元障针粥,比上年预算增加(减少)  0  万元父猾萍。

                2.公务用车购置及运行费预算支出 213.72 万元父猾萍。其中:

                (1)公务用车购置预算支出 162.67 万元障针粥,比上年预算增加 162.67 万元障针粥,主要原因下属事业单位业务用车更新父猾萍。

                (2)公务用车运行维护费预算支出 51.05 万元障针粥,比上年预算增加 15.23 万元障针粥,主要原因随着车辆的老化单车使用费的增加父猾萍。

                3.公务接待费预算支出 9.2 万元障针粥,比上年预算减少 0.8   万元障针粥,主要原因公务接待的进一步压缩父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5.7  万元障针粥,比上年预算减少 0.92 万元障针粥,主要原因会议经费的压缩父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.29 万元障针粥,比上年预算减少 11.09 万元障针粥,主要原因培训经费的压缩父猾萍。

                十穴柔石、政府性基金预算支出预算情况说明

                (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况父猾萍。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2019年政府性基金支出预算支出   55768.66万元父猾萍。与上年相比增加 859.82万元障针粥,增长 1.57  %父猾萍。主要原因是行政事业类项目的增加父猾萍。

                其中:

                1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 73.13 万元障针粥,主要是用于事业单位基本养老保险缴费父猾萍。

                2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 29.25 万元障针粥,主要是用于事业单位职业年金缴费父猾萍。

                3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 34.56  万元障针粥,主要是用于事业单位人员医疗保险及体检费用父猾萍。

                4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排(项)支出 8000 万元障针粥,主要是用于基建项目父猾萍。

                5. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出 46158.12 万元障针粥,主要是用于污水处理设施的建设和运营父猾萍。

                6. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)支出 96  万元障针粥,主要是用于支付无锡市自来水总公司代征污水处理费手续费父猾萍。

                7. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款) 其他污水处理费安排(项)支出 1236.13  万元障针粥,主要是用于污水处理方面的行政事业型项目父猾萍。

                8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 50.14 万元障针粥,主要是用于职工住房公积金缴纳父猾萍。

                9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 44.99 万元障针粥,主要是用于职工提租补贴父猾萍。

                10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 46.4 万元障针粥,主要是用于新职工购房补贴缴纳父猾萍。

                按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目障针粥,并结合部门实际情况分类填写

                十一穴柔石、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

                (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况父猾萍。

                2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 145.69 

                万元障针粥,与上年相比减少 5.54  万元障针粥,降低 3.66  %父猾萍。主要原因是:行政办公经费的压缩父猾萍。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

                十二穴柔石、政府采购支出预算情况说明

                (反映部门年度政府采购支出预算安排情况父猾萍。)

                2019年度政府采购支出预算总额 22402.92  万元障针粥,其中:拟采购货物支出 38.85 万元穴柔石、拟采购工程支出 120.2 万元穴柔石、拟购买服务支出 22243.87 万元父猾萍。

                十三穴柔石、国有资产占用情况

                本部门共有车辆25辆障针粥,其中障针粥,一般公务用车0辆穴柔石、执法执勤用车3辆穴柔石、特种专业技术用车0辆穴柔石、其他用车22辆等父猾萍。单价50万元(含)以上的设备11台(套)父猾萍。

                十四穴柔石、预算绩效目标设置情况说明

                2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理障针粥,涉及财政性资金合计 144013.21  万元父猾萍。

                 

                 

                 

                 

                 

                第四部分 名词解释

                一穴柔石、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款父猾萍。

                二穴柔石、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金穴柔石、专项收入父猾萍。

                三穴柔石、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)穴柔石、其他非税收入父猾萍。

                四穴柔石、其他资金:包括事业收入穴柔石、经营收入穴柔石、其他收入等父猾萍。

                五穴柔石、基本支出:指为保障机构正常运转穴柔石、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出父猾萍。

                六穴柔石、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出父猾萍。

                七穴柔石、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人穴柔石、增资等不可预见支出的经费父猾萍。

                八穴柔石、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费穴柔石、公务用车购置及运行费和公务接待费父猾萍。其中障针粥,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费穴柔石、旅费穴柔石、伙食补助费穴柔石、杂费穴柔石、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费穴柔石、燃料费穴柔石、维修费穴柔石、过路过桥费穴柔石、保险费穴柔石、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出父猾萍。

                九穴柔石、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出障针粥,包括办公及印刷费穴柔石、邮电费穴柔石、差旅费穴柔石、会议费穴柔石、福利费穴柔石、日常维修费穴柔石、专用材料及一般设备购置费穴柔石、办公用房水电费穴柔石、办公用房取暖费穴柔石、办公用房物业管理费穴柔石、公务用车运行维护费及其他费用父猾萍。

                 

                第五部分 2019年度预算绩效目标公开表

                 

                 

                2019年度无锡市政府专项资金预算绩效目标公开表

                 
                           

                二级专项名称

                目标类别

                明细项目名称

                绩效目标名称

                目标值

                 
                 

                城市市容环境改造专项

                总目标

                 

                工程质量合格率

                100%

                 

                明细项目

                居民住宅二次供水设施改造项目

                项目完成后满意率

                85%

                 

                绿塔路顶管

                工程质量

                合格

                 

                市管道路缺建市政消火栓增补项目

                市民满意率

                85%

                 

                运河东路(锡山大桥-港务四区)大修

                工程质量

                合格

                 

                蠡溪路口等20个道口整治

                工程质量

                合格

                 

                黑臭水体整治

                总目标

                 

                消除市区黑臭水体

                3

                 

                明细项目

                黑臭水体整治市补专项

                黑臭水体整治任务完成数

                9条,河道‘长制久清’标准障针粥,可销号

                 

                降水价专项补助

                总目标

                 

                水功能区水质达标率

                100%

                 

                明细项目

                供给侧改革降水价补贴

                水功能区水质达标率

                100%

                 

                景区门票集中收支两条线支出

                总目标

                 

                支付执行程度

                100%

                 

                明细项目

                门票集中资金返还支出

                支付执行程度

                100%

                 

                开放式景区维护经费

                总目标

                 

                支付执行程度

                100%

                 

                明细项目

                开放式景区维护经费

                支付执行程度

                100%

                 

                排水达标区建设市补专项

                总目标

                 

                深化排水达标区复查任务

                30%

                 

                深化排水达标区新创建任务

                20%

                 

                明细项目

                排水达标区建设市补专项

                新创建排水达标区任务完成数

                28

                 

                已建成排水达标区复查任务完成数

                369

                 

                排水达标区验收评估

                95分及以上

                 

                市政设施建设养护

                总目标

                 

                道路完好率

                ≥95%

                 

                明细项目

                道路桥梁基本养护经费

                道路完好率

                ≥95%

                 

                市政道路挖掘事业费

                确保城市道路挖掘修复质量符合《城市道路养护技术规范》

                100%

                 

                市政设施完好率保障(大中修)经费

                大中修质量合格率

                100%

                 

                市政养护保障经费

                道路完好率

                ≥95%

                 

                市政园林维护与管理

                总目标

                 

                大中修项目完成及时率

                100%

                 

                景区规划覆盖率

                100%

                 

                城区绿化覆盖率

                43%

                 

                明细项目

                城市供水水质检测委托服务费用

                城市供水水质安全达标障针粥,未出现重大供水水质事故

                100%

                 

                动态监管工作经费

                巡查覆盖面积平方公里数

                15

                 

                法规制定专项经费

                开展法制培训人数

                70

                 

                高温及年终慰问经费

                慰问对象满意率(%)

                90%

                 

                工程费用

                大中修项目完成及时率/验收通过率

                100%

                 

                节水专项

                节水型居民小区覆盖率%

                ≥10%

                 

                燃气安全监管费用

                无安全生产事故

                100%

                 

                社会公益宣传教育经费

                公交地铁公益宣传次数

                6次/天

                 

                生态园林城市建设

                动态维护覆盖率(%)

                100%

                 

                生物防治经费

                产品准确率

                100%

                 

                省园艺博览会

                绿地景观面貌优良率(%)

                90%

                 

                市花节费用

                合同执行程度

                100%

                 

                太湖风景名胜区详细规划编制

                景区规划覆盖率

                100%

                 

                无锡市政园林5个专项规划

                合同执行程度

                100%

                 

                园林绿化新品种技术材料研发及试点示范

                市管绿地内现有柳树防治率

                100%

                 

                植树活动经费

                城区绿化覆盖率

                42.98%

                 

                质监业务费

                子系统建设个数

                2

                 

                租地绿化资金

                城区绿化覆盖率

                42.98%

                 

                最高限价审核经费

                出具最高限价

                完成

                 

                污水处理专项

                总目标

                 

                全市城市生活污水集中处理率

                95%

                 

                污水处理厂出水水质全面达到一级A排放标准

                100%

                 

                明细项目

                国债转贷本息及污水费征收手续费等

                市民满意度

                90%

                 

                排水在线监测系统维护费用

                市民满意率

                ≥90%

                 

                市级管理机构监管经费

                出水水质达标率

                100%

                 

                污水处理费市区结算

                污水厂出水水质达标

                100%

                 

                主城区污水处理设施日常运营经费

                出水水质达标率

                100%

                 

                园林绿化养护专项

                总目标

                 

                城区绿化覆盖率

                43%

                 

                养护绿化存活率

                98%

                 

                明细项目

                城市绿化抢险救灾费用

                绿化抢险处理率

                100%

                 

                古树名木保护

                古树名木保护率

                95%

                 

                绿化养护购买服务工作经费

                花讯发布文章篇数

                500%

                 

                绿化养护管理及配套经费

                养护绿化存活率

                98%

                 

                山林绿化管护补贴

                森林火灾受害率(%)

                0.03%

                 

                义务植树活动

                全民义务植树尽责率

                80%

                 

                园林绿化维护工程

                大中修项目完成及时率/验收通过率

                100%

                 

                照明设施维护专项

                总目标

                 

                节电率

                10%

                 

                亮灯率

                功能照明:主干道≥99%障针粥,次干道穴柔石、支路≥98%障针粥,景观照明≥97%

                 

                设施完好率

                功能照明≥96%障针粥,景观照明≥97%

                 

                明细项目

                城市亮化运行经费及电费补贴

                亮灯率

                ≥97%

                 

                设施完好率

                ≥92%

                 

                城市路灯大修理经费

                设施完好率

                ≥96%

                 

                城市路灯日常维护经费

                亮灯率

                主干道≥99%障针粥,次干道穴柔石、支路≥98%

                 

                设施完好率

                ≥96%

                 

                城市照明电费

                节电率

                10%

                 

                城市照明管理保障经费

                亮灯率

                主干道≥99%障针粥,次干道穴柔石、支路≥98%

                 

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