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                2017年度决算情况说明

                时间:2018-09-20      浏览次数:       来源: 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

                信息索引号 014008097/2018-00073 发文日期 2018-09-20 公开日期 2018-09-20
                文件编号 公开时限 长期公开
                发布机构 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
                公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
                有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
                主题 城乡建设穴柔石、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
                关键词 市政,公用事业,园林,决算 文件下载
                内容概述 2017年度决算情况说明

                 

                2017年度决算情况说明

                一穴柔石、收入支出总体情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度收入穴柔石、支出总计 137883.15 万元障针粥,与上年相比收穴柔石、支总计各增加 57293.84   万元障针粥,增长 71.1  %父猾萍。主要原因是项目支出增加父猾萍。其中:基建类项目增加了39884.17万元;行政事业类项目增加了12892.96万元;其余增加数为基本支出因政策性因素增加父猾萍。

                (一)收入总计 137883.15   万元父猾萍。包括:

                1.财政拨款收入  137883.05  万元障针粥,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款障针粥, 与上年相比增加 57540.45  万元障针粥,增长 71.62 %父猾萍。主要原因是基建类项目和行政事业类项目的增加父猾萍。

                2.年初结转和结余  0.1    万元障针粥,主要为无锡市政设施管理处上年结转本年使用的银行利息父猾萍。

                (二)支出总计 137883.15   万元父猾萍。包括:

                1社会保障和就业支出 0.64 万元障针粥,主要用于其他对个人和家庭的补助支出障针粥,与上年相比增加 0.04 万元障针粥,增长 6.67 %父猾萍。主要原因是政策性调整父猾萍。

                2医疗卫生与计划生育支出  307.5  万元障针粥,主要用于社保医疗支出父猾萍。与上年相比增加 31 万元障针粥,增长 11.21   %父猾萍。主要原因是政策性调整父猾萍。

                3. 节能环保支出  51.6  万元障针粥,主要用于污染防治水体项目支出父猾萍。与上年相比增加 2.8 万元障针粥,增长 5.43   %父猾萍。主要原因是中标价格提高父猾萍。

                4. 城乡社区支出  136526.36  万元障针粥,主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比增加 56806.76 万元障针粥,增长 71.26 %父猾萍。主要原因是基建类项目和行政事业类项目的增加父猾萍。

                5. 农林水支出 58.48 万元障针粥,主要用于基本支出和项目支出父猾萍。与上年相比增加 20.48 万元障针粥,增长 53.89 %父猾萍。主要原因是增加了森林培育项目支出父猾萍。

                6. 住房保障支出 938.48 万元障针粥,主要用于住房保障性支出父猾萍。与上年相比增加 436.98 万元障针粥,增长 87.13 %父猾萍。主要原因政策性增加父猾萍。

                (按照公开01表 收入支出决算总表中的功能分类明细项障针粥,并结合本部门具体实际予以解释父猾萍。)

                7.年末结转和结余 0.1 万元障针粥,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余父猾萍。主要为无锡市政设施管理处上年结转本年使用的银行利息障针粥,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金父猾萍。

                二穴柔石、收入决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年收入合计 137883.05 万元障针粥,其中:财政拨款收入137883.05万元障针粥,占 100 %父猾萍。

                三穴柔石、支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年支出合计 137883.05 万元障针粥,其中:基本支出 30904.13  万元障针粥,占 22.41 %;项目支出 106978.93   万元障针粥,占 77.59 %父猾萍。

                四穴柔石、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度财政拨款收穴柔石、支总决算137883.12万元父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款收穴柔石、支总计各增加 57540.52万元障针粥,增长71.62%父猾萍。主要原因是基建类项目和行政事业类项目的增加父猾萍。

                五穴柔石、财政拨款支出决算情况说明

                财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况障针粥,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出障针粥,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年财政拨款支出 137883.05  万元障针粥,占本年支出合计的 100  %父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款支出增加 57540.46  万元障针粥,增长 71.62  %父猾萍。主要原因是基建类项目和行政事业类项目的增加父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度财政拨款支出年初预算为 101512.21  万元障针粥,支出决算为 1378830.05 万元障针粥,完成年初预算的 135.83 %父猾萍。决算数大于年初预算的主要原因是新增基建类项目父猾萍。其中:蠡湖大道快速路改造10000万元穴柔石、江海西路快速路改造30000万元障针粥,其余为项目预决算差额父猾萍。 

                (一)社会保障和就业支出(类)

                1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)父猾萍。年初预算为 0.64 万元障针粥,支出决算为 0.64 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                (二)医疗卫生和计划生育支出(类)

                1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)父猾萍。年初预算为 148.5 万元障针粥,支出决算为 148.5 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)父猾萍。年初预算为 158.51 万元障针粥,支出决算为 158.99 万元障针粥,完成年初预算的 100.32 %父猾萍。

                (三)节能环保支出(类)

                1.污染防治(款)水体(项)父猾萍。年初预算为 51.6 万元障针粥,支出决算为 51.6 万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                )城乡社区支出(类)

                1穴柔石、城乡社区管理事务(款)行政运行和其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为6061.67万元障针粥,支出决算为6061.67万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                2穴柔石、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)父猾萍。年初预算为27198.98万元障针粥,支出决算为27198.98万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                3穴柔石、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(支出父猾萍。年初预算为18637.9万元障针粥,支出决算为18637.9万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                4穴柔石、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出父猾萍。年初预算为5386.08万元障针粥,支出决算为5386.08万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                5穴柔石、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(类)其城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为4735.56万元障针粥,支出决算为4735.56万元障针粥,完成年初预算的 100 %父猾萍。

                6穴柔石、污水处理费及对应专项债务收入安排()污水处理设施建设和运营项)父猾萍。年初预算为24275.15万元障针粥,支出决算为24275.15万元障针粥,完成年初预算的100%父猾萍。完成年初预算的100 %父猾萍。

                6穴柔石、其他城乡社区支出()其他城乡社区支出(项)障针粥,年初预算为14195.54万元支出50231.02万元障针粥,完成年初预算的 353.85 %障针粥,主要原因是增加了蠡湖大道快速路改造10000万元穴柔石、江海西路快速路改造30000万元父猾萍。

                (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目障针粥,并结合本部门实际情况予以解释父猾萍。)

                农林水支出(类)

                1穴柔石、林业(款)森林培育(项)年初预算为0万元障针粥,支出决算为20万元障针粥,主要原因为新增义务植树活动补贴预算项目父猾萍。

                2穴柔石、水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算43万元障针粥,支出决算38.48万元障针粥,完成年初预算的89.49%,主要原因为预决算差异父猾萍。

                )住房保障支出(类)

                1穴柔石、住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴穴柔石、购房补贴(项)障针粥,年初预算624.23万元障针粥,支出决算938.48万元障针粥,完成年初预算的150.34%障针粥,主要原因基数的增加和提租补贴穴柔石、新职工住房补贴比例的增加以及单位人数的增加父猾萍。

                (按照公开05表 财政拨款支出决算表中的功能分类科目障针粥,并结合本部门实际予以解释父猾萍。)

                六穴柔石、财政拨款基本支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度财政拨款基本支出 30904.13 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 6941.02 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按公开06表 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 23963.1  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按公开06表 财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

                七穴柔石、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况障针粥,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出障针粥,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年一般公共预算财政拨款支出 103486.27  万元障针粥,与上年相比增加 61702.17  万元障针粥,增长 147.67  %父猾萍。主要原因是基建项目和行政事业类项目的增加父猾萍。无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54728.15万元障针粥,支出决算为 103486.27 万元障针粥,完成年初预算的 189.09 %父猾萍。决算数大于年初预算的主要原因是新增基建项目蠡湖大道快速路改造江海西路快速路改造父猾萍。

                八穴柔石、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 6628.98 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 6295.19 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 333.79 万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类支出事项填写)

                九穴柔石、一般公共预算财政拨款三公经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中障针粥,因公出国(境)费支出 0 万元障针粥,占三公经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 9.62  万元障针粥,占三公经费的 67.94  %;公务接待费支出 4.54  万元障针粥,占三公经费的 32.06 %父猾萍。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费决算支出 0 万元

                2.公务用车购置及运行费支出 9.62  万元父猾萍。其中:

                1)公务用车购置决算支出 0 万元父猾萍。

                2)公务用车运行维护费决算支出  9.62  万元障针粥,完成预算的 96.2  %障针粥,比上年决算减少 2.31  万元障针粥,主要原因为公车政策改革后用车次数的减少父猾萍。公务用车运行维护费主要用于车辆的油耗和保养及保险父猾萍。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆父猾萍。

                3.公务接待费 4.54 万元父猾萍。其中:

                1)外事接待支出 0 万元父猾萍。

                2)国内公务接待支出 4.54  万元障针粥,完成预算的  64.12  %障针粥,比上年决算减少 0.06  万元障针粥,主要原因为接待减少父猾萍。国内公务接待主要为接待外市来访人员餐费障针粥,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 25  批次障针粥, 219  人次父猾萍。主要为接待接待外市来访人员父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.23  万元障针粥,完成预算的 48.94   %障针粥,比上年决算减少 0.37  万元障针粥,主要原因为压缩会议费用;决算数小于预算数的主要原因会议次数减少父猾萍。2017 年度全年召开会议 11  个障针粥,参加会议 60  人次父猾萍。主要为召开业务工作会议父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.4 万元障针粥,完成预算的 62.08  %障针粥,比上年决算增加 0.7 万元障针粥,主要原因为培训人数增加;决算数小于预算数的主要原因培训次数减少父猾萍。2017年度全年组织培训   个障针粥,组织培训 127 人次父猾萍。主要为培训业务和法规父猾萍。

                十穴柔石、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元障针粥,本年收入决算 34396.78 万元障针粥,本年支出决算 34396.78 万元障针粥,年末结转和结余 0 万元父猾萍。具体支出情况如下:

                1.城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应的专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)支出决算 5386.08 万元障针粥,主要是用于照明电费父猾萍。

                2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应的专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算 5386.08 万元障针粥,主要是用于照明电费父猾萍。

                3. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应的专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营等(项)支出决算 24275.15 万元障针粥,主要是用于城市污水处理事业支出父猾萍。

                (按公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中支出功能分类级科目障针粥,并结合部门实际情况分类填写)

                十一穴柔石、机关运行经费支出决算情况说明

                2017年本部门机关运行经费支出 69.06 万元障针粥,比2016年减少 158.76  万元障针粥,降低 69.69  %父猾萍。主要原因是:无锡市园林和公用事业监管中心办公专项支出减少父猾萍。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

                十二穴柔石、政府采购支出决算情况说明

                2017年度政府采购支出总额 13669.52 万元障针粥,其中:政府采购货物支出 54.37  万元障针粥,政府采购工程支出 119.97  万元障针粥,政府采购服务支出 13495.18 万元障针粥,父猾萍。

                十三穴柔石、其他重要事项说明

                (一)国有资产占用情况

                截至20171231日障针粥,本部门共有车辆 28 辆障针粥,其中障针粥,一般公务用车 4 辆穴柔石、一般执法执勤用车 9 辆穴柔石、其他用车15 辆障针粥,其他用车主要是专业业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备10(套);单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)父猾萍。

                (二)预算绩效评价工作开展情况

                本部门2017年度共 9  个项目开展了绩效评价工作障针粥,涉及财政性资金合计 137883.15  万元父猾萍。

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