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                2018年度预算说明

                时间:2018-03-06      浏览次数:       来源: 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入      字号:[ ]

                信息索引号 014008097/2018-00072 发文日期 2018-03-06 公开日期 2018-03-06
                文件编号 公开时限 长期公开
                发布机构 无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入 公开形式 网站
                公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
                有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
                主题 城乡建设穴柔石、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
                关键词 市政,公用事业,园林,预算 文件下载
                内容概述 2018年度预算说明

                                                                                                                                                        2018年度部门预算情况说明

                一穴柔石、收支预算总体情况说明

                (本表反映部门年度总体收支预算情况父猾萍。根据《关于2018年全口径部门预算的批复的通知》(锡财预〔2018〕6号)填列父猾萍。)

                2018年度收入穴柔石、支出预算总计  141390.65  万元障针粥,与上年相比收穴柔石、支预算总计各增加(减少)  136926.18  万元障针粥,增长 3.26 %父猾萍。主要原因是因提租补贴和新职工住房补贴比例调整使人员支出有一定增长父猾萍。

                (一)收入预算总计 141390.65 万元父猾萍。包括:

                1.财政拨款收入预算总计 141390.65 万元父猾萍。

                (1)一般公共预算收入预算 86481.81 万元障针粥,与上年相比增加 17235.33 万元障针粥,增长 24.89 %父猾萍。主要原因是部分政府基金项目改由一般公共预算承担父猾萍。

                (2)政府性基金收入预算 54908.84 万元障针粥,与上年相比减少 12770.86 万元障针粥,减少 18.87 %父猾萍。主要原因是部分政府基金项目改由一般公共预算承担父猾萍。

                2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                3.其他资金收入预算总计 0 万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                4.上年结转资金预算数为  0    万元障针粥,与上年持平父猾萍。

                (二)支出预算总计  141390.65  万元父猾萍。包括:

                1.医疗卫生与计划生育支出  258.69  万元障针粥,主要用于社保医疗父猾萍。与上年相比增加  90.32  万元障针粥,增长 53.64 %父猾萍。主要原因是社保基数的提高和单位总人数的增加父猾萍。

                2.节能环保支出 8760 万元障针粥,主要用于公用行业项目支出父猾萍。与上年相比增加 8760万元父猾萍。主要原因是增加了黑臭河道整治的节能环保项目父猾萍。

                3穴柔石、 城乡社区支出 131227.66  万元障针粥,主要用于单位运行和市政公用类项目支出父猾萍。与上年相比减少5143.63万元障针粥,减少3.77%父猾萍。主要原因是部分城乡社区基建项目已完成父猾萍。

                4穴柔石、农林水支出94.6万元障针粥,主要用于单位公用类项目支出父猾萍。与上年相比增加51.6万元障针粥,增加120%父猾萍。主要原因是节水项目的增加父猾萍。

                5穴柔石、住房保障支出1049.7万元障针粥,主要用于单位职工公积金穴柔石、新职工住房补贴和提租补贴障针粥,与上年相比增加706.18万元障针粥,增加205.57%障针粥,主要原因是提租补贴和新职工住房补贴比例的调增父猾萍。

                (按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项障针粥,并结合本部门具体实际予以解释父猾萍。)

                3.结转下年资金预算数为  0  万元父猾萍。

                此外障针粥,基本支出预算数为  5792.79 万元父猾萍。与上年相比增加 2913.34 万元障针粥,增长 101.18  %父猾萍。主要原因是工资总额的增加和提租补贴和新职工住房补贴比例的调增以及社保养老单位承担部分的增加父猾萍。

                项目支出预算数为  135597.86 万元父猾萍。与上年相比增加1551.14 万元障针粥,增长1.16 %父猾萍。主要原因是养护类项目的刚性增加父猾萍。

                二穴柔石、收入预算情况说明

                (本表反映部门年度总体收入预算情况父猾萍。填列数应与《无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入收支预算总表》收入数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年收入预算合计  141390.65 万元障针粥,其中:

                一般公共预算收入  86481.81  万元障针粥,占  61.17  %;

                政府性基金预算收入   54908.84    万元障针粥,占  38.83 %;

                三穴柔石、支出预算情况说明

                (本表反映部门年度总体支出预算情况父猾萍。安排数应与《无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入收支预算总表》支出数一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入本年支出预算合计 141390.65 万元障针粥,其中:

                基本支出    5792.79  万元障针粥,占 4.1 %;

                项目支出  135597.86  万元障针粥,占 95.9 %;

                四穴柔石、财政拨款收支预算总体情况说明

                (本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况父猾萍。财政拨款收入数穴柔石、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度财政拨款收穴柔石、支总预算 141390.65 万元父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款收穴柔石、支总计各增加(减少) 4464.47  万元障针粥,增长 3.26  %父猾萍。主要原因是运转类经费的政策性增资和养护类项目的刚性增加父猾萍。

                五穴柔石、财政拨款支出预算情况说明

                (本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况父猾萍。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年财政拨款预算支出 141390.65  万元障针粥,占本年支出合计的 100  %父猾萍。与上年相比障针粥,财政拨款支出增加 4464.47 万元障针粥,增长 3.26 %父猾萍。主要原因是是运转类经费的政策性增资和养护类项目的刚性增加父猾萍。

                其中:

                (一)医疗卫生与计划生育支出(类)

                1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和事业单位医疗(项) 支出258.69万元障针粥,与上年相比增加  90.32  万元障针粥,增长 53.64 %父猾萍。主要原因是社保基数的提高和单位总人数的增加父猾萍。

                (二)节能环保支出(类)

                1.污染防治(款)水体(项)支出 8760 万元障针粥,与上年相比增加 8760  万元父猾萍。主要原因是增加了黑臭河道整治项目父猾萍。

                (三)城乡社区支出(类)

                1穴柔石、城乡社区管理事务(款)行政运行和其他城乡社区管理事务支出(项)支出5566.17万元障针粥,与上年相比增加334.3万元障针粥,增长 6.39 %父猾萍。主要原因是单位工资总额的提高和人数的增加以及社保养老单位承担部分的增加父猾萍。

                2穴柔石、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出35451.61万元障针粥,与上年相比增加9758.92万元障针粥,增长37.98 %父猾萍。主要原因是公用类项目(自来水补贴和二次供水改造等)的增加父猾萍。

                3穴柔石、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境(项)支出25383.12万元障针粥,与上年相比增加4467.62万元障针粥,增长21.36 %父猾萍。主要原因是风景绿化类项目的增加和绿化养护经费刚性增加父猾萍。

                4穴柔石、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)8000万元障针粥,与上年相比增加2300万元障针粥,增长40.35%父猾萍。主要原因是市政公用绿化养护经费刚性增加父猾萍。

                5穴柔石、污水处理费及对应专项债务收入安排(款)污水处理设施建设和运营(项)支出45205万元障针粥,与上年相比增加3980万元障针粥,增长9.65%障针粥,主要原因为污水处理量的增加;代征手续费(项)支出94万元障针粥,与上年相比持平;其他污水处理费安排的支出(项)支出1444.67万元障针粥,与上年相比减少3172.03万元障针粥,减少68.71%障针粥,主要原因是部分排水基建项目已于2017年完工父猾萍。

                6穴柔石、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出10083.1万元障针粥,与上年相比减少6768.42万元障针粥,减少40.17%障针粥,主要原因是部分市政公用类基建项目已于2017年完工父猾萍。

                (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目障针粥,并结合本部门实际情况予以解释父猾萍。)

                (四)农林水支出(类)

                1穴柔石、水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出43万元障针粥,与上年相比持平;水质监测(项)支出51.6万元障针粥,为2018年新增加项目父猾萍。

                (五)住房保障支出(类)

                1穴柔石、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出377.73万元障针粥,与上年相比增加203.17万元障针粥,增加116.39%障针粥,主要原因是公积金基数的调增;提租补贴(项)支出417.45万元障针粥,与上年相比增加301.35万元障针粥,增加259.56%;购房补贴(项)支出254.53万元障针粥,与上年相比增加201.67万元障针粥,增加381.52%父猾萍。主要原因是基数的增加和提租补贴穴柔石、新职工住房补贴比例的增加以及单位人数的增加父猾萍。

                六穴柔石、财政拨款基本支出预算情况说明

                (本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度财政拨款基本支出预算   万元障针粥,其中:

                (一)人员经费 5284.38 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 508.41 万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                七穴柔石、一般公共预算支出预算情况说明

                (本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年一般公共预算财政拨款支出预算 86481.81 万元障针粥,与上年相比增加 27235.33 万元障针粥,增长 39.33 %父猾萍。主要原因是部分政府基金项目改由一般公共预算承担以及2018年度项目经费的增加父猾萍。

                八穴柔石、一般公共预算基本支出预算情况说明

                (本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5022.13 万元障针粥,其中:

                (一)人员经费  4583.09 万元父猾萍。主要包括:基本工资穴柔石、津贴补贴穴柔石、奖金穴柔石、社会保障缴费穴柔石、伙食补助费穴柔石、绩效工资穴柔石、其他工资福利支出穴柔石、离休费穴柔石、退休费穴柔石、抚恤金穴柔石、生活补助穴柔石、医疗费穴柔石、奖励金穴柔石、住房公积金穴柔石、提租补贴穴柔石、……穴柔石、其他对个人和家庭的补助支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                (二)公用经费 439.04  万元父猾萍。主要包括:办公费穴柔石、印刷费穴柔石、咨询费穴柔石、手续费穴柔石、水费穴柔石、电费穴柔石、邮电费穴柔石、取暖费穴柔石、物业管理费穴柔石、差旅费穴柔石、维修(护)费穴柔石、租赁费穴柔石、会议费穴柔石、培训费穴柔石、公务接待费穴柔石、专用材料费穴柔石、劳务费穴柔石、委托业务费穴柔石、工会经费穴柔石、福利费穴柔石、公务用车运行维护费穴柔石、其他交通费用穴柔石、其他商品和服务支出穴柔石、办公设备购置穴柔石、专用设备购置穴柔石、信息网络及软件购置更新穴柔石、其他资本性支出父猾萍。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

                九穴柔石、一般公共预算“三公”经费穴柔石、会议费穴柔石、培训费支出预算情况说明

                (本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中障针粥,因公出国(境)费支出  0  万元障针粥,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出 35.82   万元障针粥,占“三公”经费的 78.18 %;公务接待费支出 10 万元障针粥,占“三公”经费的 21.82  %父猾萍。具体情况如下:

                1.因公出国(境)费预算支出 0 万元障针粥,与上年预算持平父猾萍。

                2.公务用车购置及运行费预算支出 35.82 万元父猾萍。其中:

                (1)公务用车购置预算支出 0 万元障针粥,与上年预算持平父猾萍。

                (2)公务用车运行维护费预算支出 35.82 万元障针粥,比上年预算增加 1.55 万元障针粥,主要原因市政行业专业用车纳入统计口径父猾萍。

                3.公务接待费预算支出  10  万元障针粥,比上年预算减少6.48    万元障针粥,主要原因公务接待批次和人数的减少父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.62 万元障针粥,比上年预算减少 1.72 万元障针粥,主要原因压缩会议经费父猾萍。

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 31.38 万元障针粥,比上年预算增加 16 万元障针粥,主要原因培训批次和人数的增加父猾萍。

                十穴柔石、政府性基金预算支出预算情况说明

                (本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况父猾萍。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致障针粥,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示父猾萍。)

                无锡市市政和vnsr威尼斯城官网登入2018年政府性基金支出预算支出   万元父猾萍。与上年相比增加(减少) 54908.83  万元障针粥,减少 18.87 %父猾萍。主要原因是部分政府基金项目改由一般公共预算承担父猾萍。

                其中:

                1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 70.57 万元障针粥,主要是用于无锡市园林和公用事业监管中心部分运转类项目经费;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排(款)其他城市基础设施配套费安排的支出8000万元障针粥,主要是用于运河东路大修项目和2014年前后市管设施养护项目;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出45205万元障针粥,主要是用于无锡市污水处理设施的建设运营和大修障针粥,代征手续费(项)94万元障针粥,主要使用于支付无锡市自来水公司的代征手续费障针粥,其他污水处理费安排的支出(项)支出1444.67万元障针粥,主要用于污水处理监管项目父猾萍。

                2. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出43万元障针粥,主要是用于城市节水项目障针粥,水质监测(项)支出51.6万元障针粥,主要是用于自来水厂供水水质监测父猾萍。

                (按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目障针粥,并结合部门实际情况分类填写)

                十一穴柔石、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

                (本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况父猾萍。)

                2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 151.23 万元障针粥,与上年相比减少 755.73 万元障针粥,降低 83.33  %父猾萍。主要原因是与上年计算口径不同障针粥,上年其他商品和服务支出(实际为项目支出)不纳入2018年机关运行经费计算父猾萍。

                十二穴柔石、政府采购支出预算情况说明

                (本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况父猾萍。)

                2018年度政府采购支出预算总额  21278.59 万元障针粥,其中:拟采购货物支出 68 万元穴柔石、拟采购工程支出 0 万元穴柔石、拟购买服务支出 21210.58 万元父猾萍。

                十三穴柔石、其他重要事项说明

                (一)预算绩效目标设置情况说明

                2018年本部门共 10  个项目实行绩效目标管理障针粥,涉及财政性资金合计 134405.61 万元父猾萍。

                (二)国有资本经营预算收支情况

                2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元障针粥,与上年相比持平父猾萍。

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